岳阳县人民政府办公室2016年决算
来源：县政府办公室   2017-09-05
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      主要指标变动情况表      
编制单位：岳阳县人民政府办公室     2016-度      
指 标 行次 本-度 上-度 比上-增减 增减％ 原因
栏 次 1 2 3 4 5
一、-度收支情况（单位：元） 1 — — — — —
1.本-收入 2 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68 　
其中：一般公共预算财政拨款 3 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68 　
政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 　
*事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 　
经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 　
*其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 　
2.本-支出 8 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68 　
其中：基本支出 9 10,713,417.00 9,647,149.00 1,066,268.00 11.05 　
（1）人员经费 10 5,082,211.60 5,546,147.00 -463,935.40 -8.37 　
（2）常公用经费 11 5,631,205.40 4,101,002.00 1,530,203.40 37.31 公用经费增加
项目支出 12 2,914,160.35 2,446,600.00 467,560.35 19.11 　
（1）基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00 　
（2）行政事业类项目 14 2,914,160.35 2,446,600.00 467,560.35 19.11 　
经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00 　
3.-末结转和结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00 　
其中：一般公共预算财政拨款 17 0.00 0.00 0.00 0.00 　
政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00 　
二、-末资产负债情况（单位：元） 19 — — — — —
1.资产总计 20 15,643,599.97 20,755,855.68 -5,112,255.71 -24.63 公车改革
其中：固定资产价值 21 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公车改革
2.负债总计 22 6,222,632.91 8,311,107.62 -2,088,474.71 -25.13 应付款减少
其中：*事业单位借款 23 0.00 0.00 0.00 0.00 　
3.净资产总计 24 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公车改革
其中：*结转和结余 25 0.00 0.00 0.00 0.00 　
*非流动资产基金 26 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公车改革
事业单位事业基金 27 0.00 0.00 0.00 0.00 　
事业单位专用基金 28 0.00 0.00 0.00 0.00 　
三、-末机构人员情况（单位：个、人） 29 — — — — —
1.独立编制机构数 30 6 6 0 0.00 　
其中：行政机构 31 6 6 0 0.00 　
事业机构 32 0 0 0 0.00 　
2.独立核算机构数 33 3 3 0 0.00 　
其中：行政机构 34 3 3 0 0.00 　
事业机构 35 0 0 0 0.00 　
3.-末编制人数 36 102 102 0 0.00 　
行政人员 37 57 57 0 0.00 　
其中：行政工勤人员 38 13 13 0 0.00 　
事业人员 39 45 45 0 0.00 　
其中：参照公务员法管理人员 40 0 0 0 0.00 　
4.-末实有人数 41 83 83 0 0.00 　
在职人员 42 83 83 0 0.00 　
其中：行政人员 43 44 44 0 0.00 　
其中：行政工勤人员 44 0 0 0 0.00 　
事业人员 45 39 39 0 0.00 　
其中：参照公务员法管理人员 46 0 0 0 0.00 　
离休人员 47 0 0 0 0.00 　
退休人员 48 0 0 0 0.00 　
5.-末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 83 83 0 0.00 　
在职人员 50 83 83 0 0.00 　
其中：行政工勤人员 51 0 0 0 0.00 　
离休人员 52 0 0 0 0.00 　
退休人员 53 0 0 0 0.00 　
6.-末学生人数 54 0 0 0 0.00 　
四、补充资料（单位：元） 55 — — — — —
1.固定资产情况 56 — — — — —
房屋原值 57 5,594,726.86 5,594,726.86 0.00 0.00 　
房屋面积（平方米） 58 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 　
汽车原值 59 3,206,869.00 3,884,626.00 -677,757.00 -17.45 公车改革
汽车数量（辆） 60 12 20 -8 -40.00 公车改革
2.“三公”经费支出 61 1,177,157.06 1,110,017.94 67,139.12 6.05 　
其中：因公出国（境）费 62 0.00 0.00 0.00 0.00 　
公务用车购置及运行维护费 63 990,149.06 870,865.94 119,283.12 13.70 　
其中：公务用车购置费 64 0.00 0.00 0.00 0.00 　
公务用车运行维护费 65 990,149.06 870,865.94 119,283.12 13.70 　
公务接待费 66 187,008.00 239,152.00 -52,144.00 -21.80 　
3.机关运行经费 67 5,631,205.40 4,101,002.00 1,530,203.40 37.31 　
4.会议费 68 165,129.00 645,126.00 -479,997.00 -74.40 会议费减少
5.培训费 69 6,150.00 26,326.00 -20,176.00 -76.64 培训费减少
注：1．本表反映部门和单位本-收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上-数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
      部门决算相关信息统计表      
编制单位：岳阳县人民政府办公室     2016-度     金额单位：元
项 目 行次 预算数 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 2 栏 次 3
一、“三公”经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 5,631,205.40
（一）支出合计 2 1,177,157.06 1,177,157.06 （一）行政单位 23 5,631,205.40
1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 24 0.00
2．公务用车购置及运行维护费 4 990,149.06 990,149.06 　 25 　
（1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26 —
（2）公务用车运行维护费 6 990,149.06 990,149.06 （一）车辆数合计（辆） 27 12
3．公务接待费 7 187,008.00 187,008.00 1．部级领导干部用车 28 0
（1）国内接待费 8 187,008.00 187,008.00 2．一般公务用车 29 0
其中：外事接待费 9 0.00 0.00 3．一般执法执勤用车 30 0
（2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 4．特种专业技术用车 31 0
（二）相关统计数 11 — — 5．其他用车 32 12
1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 33 0
2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 34 0
3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 　 35 　
4．公务用车保有量（辆） 15 — 12 　 36 　
5．国内公务接待批次（个） 16 — 418 　 37 　
其中：外事接待批次（个） 17 — 0 　 38 　
6．国内公务接待人次（人） 18 — 3,595 　 39 　
其中：外事接待人次（人） 19 — 0 　 40 　
7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 　 41 　
8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 　 42 　
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列-初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
              部门决算量化评价表    
单位名称：岳阳县人民政府办公室          
评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 80 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 10 0.00 10.0 财政拨款收入：（决算数－-初预算数）/-初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率 10 0.00 10.0 非财政拨款收入：（决算数－-初预算数）/-初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
-初结转和结余预决算差异率 5 0.00 5.0 -初结转和结余：（决算数－-初预算数）/-初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出预决算差异率 5 0.00 5.0 基本支出：（决算数－-初预算数）/-初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性 40 基本支出人员经费预决算差异率 10 0.00 10.0 基本支出人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出公用经费预决算差异率 5 0.00 5.0 基本支出公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余率 10 0.00 10.0 财政拨款结转和结余：（本--末数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下-变动率 5 0.00 4.5 财政拨款结转和结余：（本--末数－上--末数）/上--末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政收回存量资金占上-财政拨款结转和结余比重 5 0.00 5.0 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上-财政拨款结转和结余数）*100% 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率 5 0.00 5.0 “三公”经费：（决算数－-初预算数/-初预算数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性 10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 19.60 0.0 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况 15 资产状况 7 资产类往来款变动率 7 -8.31 7.0 应收账款+预付账款+其他应收款：（本--末数－上--末数）/上--末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
负债状况 8 负债类往来款变动率 6 -25.13 6.0 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本--末数－上--末数）/上--末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
事业单位借款变动率 2 0.00 2.0 短期借款+长期借款：（本--末数－上--末数）/上--末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况 5 在职人员控制 3 在职人员控制率 3 81.37 3.0 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
其他人员控制 1 其他人员增减率 1 0.00 1.0 其他人员数：（本-数－上-数）/上-数*100% 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
财政拨款（补助）人员控制 1 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 1 0.00 1.0 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本-数－上-数）/上-数*100% 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
合计 100 — 100 — 100 — 89.5 — —
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。