目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

    二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、 名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县政府办公室是协助县政府领导同志处理县级政府日常工作的机构，正科级，行政单位。主要职责是：

1、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

2、受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。

3、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告;负责组织对县人民政府系统年度工作目标的制定、进行督查和年度绩效评估工作。

5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

6、开展毒品预防宣传教育；对社区戒毒（康复）人员进行监督管理；组织、协调、指导、督查县禁毒委成员单位和各乡镇；掌握、分析禁毒工作进展情况，负责全县各单位禁毒工作考核；适时开展禁毒方面反馈阶段性、禁毒专项性工作，承担上传下达和信息上报工作。

7、组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

8、负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。

9、负责贯彻执行国家有关金融工作的法律、法规和政策，加强对银行、保险等金融机构的监督和管理。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据工作职责，县政府办公室设秘书组、优化办、禁毒办、金融办、12345热线办、督查室、行政组、经济研究中心、政工室、公共机构节能办等9个内设机构，至2022底有在职人员80人，退休人员49人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此2023年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1703.87万元，其中，一般公共预算拨款1703.87万元。收入较去年增加502.4万元，主要原因是加强预算管理及精准预算经费收入，将上年度结余预算指标纳入本年度预算，增加退休干部绩效奖励资金以及节日补助。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1703.87万元，其中，一般公共服务1505.32万元，社会保障和就业87.67万元，卫生健康支出48.99万元，住房保障支出61.88万元。支出较去年增加502.4万元，其中基本支出增加啊316.7万元，项目支出减少6.5万元。

其中基本支出较上年增加主要原因是加强预算管理及精准预算经费收入，将上年度结余预算指标纳入本年度预算，增加退休干部绩效奖励资金以及节日补助。项目支出减少主要是加强预算管理及严格控制经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1703.87万元，其中，一般公共服务支出1505.32万元，占88.34%；社会保障和就业87.67万元，占5.14%；卫生健康支出48.99万元，占2.88%；住房保障61.88万元，占3.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1518.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出959.93万元、一般商品和服务支出478.24万元、对个人和家庭的补助支出80万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算185.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中含完成律师顾问团专项活动，保证政府信息网运行，完成经研室调研专项活动，保障政府督察室专项业务活动，完成12345热线办专项业务活动，保障优化经济发展环境专项业务活动，保障金融风险防控专项业务活动，完成建议提案专项业务活动，完成政府公告编印，保障老干部公寓专项管理。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款478.24万元，比上年增加190.28万元，增加39.79%。主要原因是：加强预算管理及精准预算经费收入，将上年度结余预算指标纳入本年度预算。

（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数13万元，其中，公务接待费13万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少增加8 万元，增加61.54%，主要原因是：去年三公经费预算出现偏差，不符合实际情况，今年调整预算。

（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计478.24万元，其中:办公费10万元、印刷费10万元、咨询费6万元、手续费6万元、水费1万元、电费30万元、物业管理费30万元、差旅费15万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费35万元、租赁费11万元、会议费20万元、培训费13万元、专用材料费10万元、劳务费12万元、工会经费50万元、福利费10万元、公务接待费13万元、其他交通费用83.18万元、其他商品服务支持50万元 。

（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额60 万元，其中货物类20 万元，服务类40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1703.87万元，其中，基本支出1518.17万元，项目支出185.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。