岳阳县商务2015-度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。
2、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3、拟订全县流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责肉类、酒类、食糖等重要消费品和煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控。
4、承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作的责任，提出整顿和规范全县市场秩序的工作建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对药品等特殊流通行业进行监督管理。
5、起草全县商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的有关规范性文件草案，制定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责县生猪定点屠宰的监督管理工作；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作；指导报废汽车管理和二手车市场、民爆器材专营、再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和酒类产销进行监督管理。
6、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。
7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务对象承包发展的规划、政策并组织实施，推动服务对外承包平台建设。
9、承担全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作。
10、监督检查全县外商投资企业执行有关法律、法规和合同章程的情况，协调解决有关问题；指导和管理全县外商投资企业的进出口工作；负责办理全县外商投资企业中产品出口企业、先进技术企业的确认和考核。
11、承担全县对外经济技术合作工作，起草全县对外经济合作的规范性文件草案，拟订全县对外经济合作的政策和管理办法，指导和监督全县对外投资、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理，承担全县联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作，负责境外就业职业介绍机构的管理和监督检查等工作。
12、负责组织参加商务部和省政府、市政府、县政府举办的内外贸易促销活动、对外经济技术合作活动，指导、协调以岳阳县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。
13、承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络及电子商务建设；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
14、承担全县金融证券保险等机构的协调工作，支持县域经济的发展。
（二）机构设置及基本情况
我局共设办公室、法规股、服务业发展股、贸易管理股、市场管理股、人事股六个股室。有岳阳县商务行政执法大队、岳阳县定点屠宰管理办公室二个非独立核算二级机构。全局共有行政事业性质人员90人，其中：在职人员43人（全额编制人员27人，差额编制人员16人）；退休人员47人。共有固定资产账面价值112.6万元，其中：房屋及构筑物：50.6万元；公务小车1台，价值21.74万元。
二、2015-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门决算基本情况说明
（一）部门决算基本情况
1、-度收支决算情况
2015-度，我局收入总计453.14万元，即财政拨款收入374万元，其他收入：79.14万元（劳动局拨付退休人员工资）。全-支出总计453.14万元。其中，工资福利支出95.29万元,占总支出的21%；商品和服务支出71.44万元，占总支出的15.8%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）219.09万元，占总支出的48.3%；项目支出67.32万元，占总支出的14.9%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2015-公共预算财政拨款支出374万元，其中：基本支出306.68万元，系保障我局一般公共服务、社会保障等各项支出。包括用于行政运行、机关服务等常公用经费；项目支出67.32万元，主要用于流通领域市场体系整顿、规范、建设等各项支出。（具体明细：商务行政执法经费：13.32万；牲猪无害化处理：10万；银企协调经费：5万；牲猪定点屠宰执法经费：7万；企业一套表：5万；老干部经费：5万；创文创卫专项经费：12万；打击非法集资专项：10）
3、-度“三公”经费决算情况
2015-“三公”经费支出合计12.47万元，比公开的2015-部门预算数减少0.53万元，系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元，无增减变化；公务接待费支出5.62万元，比预算减少0.38万元，降低6%，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，比预算减少0.15万元，降低2%，我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。
4、-度机关运行经费决算情况
2015-度一般公共预算财政拨款基本支出306.68万元。其中，人员经费235.24万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障支出等；常公用经费71.44万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、办公、维修等方面。
| 附表1 岳阳县2015-度商务局单位决算收支总表 |
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 内容 | 2015-决算数 | 内容 | 2015-决算数 |
| 一、公共财政拨款 | 374 | 一、基本支出 | 385.82 |
| 经费拨款 | 374 | ﹙一﹚工资福利支出 | 95.29 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 71.44 | |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 219.09 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 67.32 | |
| 四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 六、其他收入 | 79.14 | 五、上缴上级支出 | |
| 六、-末结转和结余 | |||
| 收入合计 | 453.14 | 支出合计 | 453.14 |
| 附表2 岳阳县2015-度商务局单位支出决算明细表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
| 合计 | 453.14 | 374 | 374 | 79.14 | |||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 2011301 商贸事务行政运行 | ||||||||
| 津贴补贴 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 社会保障缴费 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 2011301 商贸事务行政运行 | ||||||||
| 印刷费 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 水费 | |||||||||||||
| 电费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 邮电费 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 物业管理费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 公务用车运行维护费 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 其他交通费 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 差旅费 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 维修费 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 会议费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 劳务费 | |||||||||||||
| 培训费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 公务接待费 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 工会经费 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 福利费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
| 退休费 | 79.14 | 79.14 | 2011301 商贸事务行政运行 | ||||||||||
| 离退休津补贴 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 医疗费 | |||||||||||||
| 助学金 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 遗属费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 奖励金 | |||||||||||||
| 老干费 | |||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 2011301 商贸事务行政运行 | |||||||||
| 项目支出 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 2011301 其他商贸事务支出 | |||||||||
| 事业单位经营支出 | |||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
| 上缴上级支出 | |||||||||||||
| 结余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 备注：支出的功能科目名称要细化到项级。 | |||||||||||||
| 附表3 岳阳县2015-度商务局单位“三公”经费决算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本-决算数 |
| 一、支出合计 | 12.47 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 5.62 |
| 3、公务用车费 | 6.85 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.85 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 |
| 5.公务接待批次（批） | 85 |
| 6.公务接待人数（人） | 565 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 由于我局加强内部管理，规范财务报账制度，公务接待费用比-初预算下降0.38万元，下降比例6%，公务用车费用比-初预算下降0.15万元，下降比例2%。 |
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |
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