岳阳县招商局2015-度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县招商局为正科级行政支持类事业单位。根据授权，负责全县招商引资管理工作，归口政府办系统。内设办公室（加挂贸易促进办公室）、招商联络股、财计股、统计考评股（加挂项目建设协调办公室）、项目库建设股5个股室。定编14人，现有干部职工14人，其中：局长1人、党组书记1人、副局长2人，退休1人。固定资产-末总值53万元，其中一般公务用车1台，价值28.6万元。
二、2015-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门决算基本情况说明
（一）、-度收支决算情况
2015-度，我局收入总计146.87万元，即财政拨款收入146.87万元。全-支出总计146.87万元。其中，工资福利支出50.83万元,占总支出的34.6%；商品和服务支出38.53万元，占总支出的26.2%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）16.66万元，占总支出的11.4%；2015-度招商引资专项支出40.85万元，占总支出的27.8%
（二）、-度“三公”经费决算情况
2015-“三公”经费支出合计5.96万元，比公开的2015-部门预算数减少3.04万元，系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元；公务接待费支出2.37万元，比预算减少1.63万元，降低40%，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，比预算减少1.41万元，降低28%，我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。
（三）、-度机关运行经费决算情况
2015-度一般公共预算财政拨款基本支出106.02万元。其中，人员经费67.49万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费38.53万元，用于机关常维护工作，如办公、水电、物业、维修等方面。
| 附表1 岳阳县2015-度招商局单位决算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 内容 | 2015-决算数 | 内容 | 2015-决算数 |
| 一、公共财政拨款 | 146.87 | 一、基本支出 | 106.02 |
| 经费拨款 | 146.87 | ﹙一﹚工资福利支出 | 50.83 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 38.53 | |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 16.66 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 40.85 | |
| 四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、-末结转和结余 | |||
| 收入合计 | 146.87 | 支出合计 | 146.87 |
| 附表2 岳阳县2015-度招商局单位支出决算明细表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
| 合计 | 146.87 | 146.87 | 146.87 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 2011308 招商引资 | ||||||||
| 津贴补贴 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 社会保障缴费 | |||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 2011308 招商引资 | ||||||||
| 印刷费 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 水费 | |||||||||||||
| 电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 邮电费 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 物业管理费 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 公务用车运行维护费 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 其他交通费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 差旅费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 维修费 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 会议费 | |||||||||||||
| 劳务费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 培训费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 公务接待费 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 工会经费 | |||||||||||||
| 福利费 | |||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
| 退休费 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 离退休津补贴 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 医疗费 | |||||||||||||
| 助学金 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 遗属费 | |||||||||||||
| 奖励金 | |||||||||||||
| 老干费 | |||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 项目支出 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 2011308 招商引资 | |||||||||
| 事业单位经营支出 | |||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
| 上缴上级支出 | |||||||||||||
| 结余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 备注：支出的功能科目名称要细化到项级。 | |||||||||||||
| 附表3 岳阳县2015-度招商局单位“三公”经费决算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本-决算数 |
| 一、支出合计 | 5.96 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 2.37 |
| 3、公务用车费 | 3.59 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.59 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 |
| 5.公务接待批次（批） | 67 |
| 6.公务接待人数（人） | 335 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 由于我局加强内部管理，规范财务报账制度，公务接待费用比-初预算下降1.63万元，下降比例达40%，公务用车费用比-初预算下降1.41万元，下降比例达28%。 |
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |
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