2022年岳阳县市场建设管理中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县市场建设管理中心主要负责所辖市场资产的经营管理及市场内物业管理、市场开发和维修；提供交易场所和服务设施。
（二）机构设置
机关设办公室、财务室、物业股、秩序卫生股四个股室。现有在编人数53人，退休22人，临聘市场清洁人员15人。
二、部门预算单位构成
岳阳县市场建设管理中心属于岳阳县商务粮食局的二级机构，因此本年度部门预算仅为本单位预算。
三、部门收支总体情况
本年度年初预算收入数567.98万元，其中经费拨款503.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款64万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、对个人和家庭的补助，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表均为空。2022年年初预算支出数567.98万元，包括保障单位基本运行的经费535.98万元，项目经费32万元。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。本年度年初预算收入数567.98万元。其中，其中财政经费拨款503.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款64万元。收入较去年减少29.37万元，主要原因是压缩了开支，减少了其他商品和服务支出。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算567.98万元，其中，商业服务业等支出567.98万元。支出较去年减少29.37万元，其中基本支出减少29.37万元。其中基本支出较上年减少主要是由于压缩了开支，减少了其他商品和服务支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算567.98万元，其中，商业服务业等支出567.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数535.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出507.36万元、一般商品和服务支出28.62万元。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：市场建设管理经费32万元，主要用于管理市场摊位和门面的秩序、卫生和日常维修，以便提高个体户收入、服务广大居民群众。
五、政府性基金预算支出
本年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款28.62 万元，比上年减少75.61 万元，降低73%。主要原因是：压缩了开支，减少了其他商品和服务支出。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0 万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。与上年持平。
（三）一般性支出情况：
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展培训0次，人数 0人，内容无；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额3.76 万元，其中工程类0 万元，货物类3.76 万元，服务类0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为567.98万元，其中，基本支出535.98万元，项目支出32万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
