附件1-1

 

岳阳县2022年度整体支出绩效

自评报告

 

 

 

部门(单位)名称：        岳阳县残疾人联合会                         

预 算 编 码：          507001                        

评价方式：岳阳县残疾人联合会绩效自评

评价机构：岳阳县残疾人联合会评价组   

 

 

报告日期：2023年5月10日

岳阳县财政局（制）

填报人（签名）：钟方            联系电话：7668105

 

岳阳县残疾人联合会

2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）主要职能

我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位在职干部职工22人，退休人员5人；其中差额拨款9人。单位内设综合办公室、康复股、宣教股、维权股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。

二、单位整体支出管理及使用情况

2022年度收入总计419.43万元，其中：公共财政拨款419.43万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。

2022年总支出419.43万元，其中：基本支出211.73万元，系保障我单位正常运转的各项支出，明细为人员经费支出201.79万元，公用经费支出9.94万元。

项目支出207.7万元。

1、 基本支出：211.731万元。

工资及津补贴支出158.05万元，养老保险缴费17.63万元，职业年金缴费2.42万元，行政单位医疗9.37万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金13.22万元，公用经费9.94万元。

2、 项目支出：残疾人专项支出20万元，就业服务站支出35万元，残疾人康复150万元，其他项目2.7万元。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况。2022年，残疾人专项支出207.7万元，其中残疾人专项支出20万元，就业服务站支出35万元，残疾人康复150万元，其他项目2.7万元。

（二）项目资金使用情况。

1.残疾人民生实事。

2022年，对180名0-6岁残疾儿童实施康复救助和120户困难残疾人家庭进行无障碍改造，纳入了省政府重点民生实事项目。

在残疾儿童康复救助工作中，全县建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制，残疾儿童分别在市妇幼、市博康、县特校等13个定点机构接受为期8个月以上的康复训练。各机构分别建立了规范化服务流程和个性化康复训练方案，有力提升了康复救助质量和效果。2022年，全县累计实施0-6岁残疾儿童康复救助训练229人次，超额完成52.6个百分点,任务完成率达152.6%。

在困难残疾人家庭无障碍改造项目中，根据“一户一方案”原则和“五部位改造”规范标准，结合残疾人的个人意愿和家庭实际情况开展无障碍改造工作。受助对象的摸底申报、入户核查、项目改造施工、审核验收、数据录入等工作均按要求在全市率先完成。全县120户困难残疾人家庭无障碍改造任务完成率达100%，完成情况在全市排名第一。同时，在村级无障碍环境建设中积极创新。对部分有实际需求的村级便民服务中心进行无障碍环境改造试点。2022年，全县有10个村级便民服务中心完成了对坡道、无障碍厕所、安全扶手等设施的无障碍改造，为残疾人办事带来了诸多便利。

2.残疾人精准康复。

2022年，围绕“人人享有康复服务”目标，县残联大力实施残疾人精准康复工程，共帮助2000多名残疾人得到不同程度的康复和治疗。0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,每例投入扶持项目资金15000元；配送代步轮椅、拐杖等辅具500余件次；装配普及型假肢28例；适配助听器42个、植入人工耳蜗6个；资助精神残疾人住院治疗或药物治疗700余人；组织开展“集爱三湘.爱光助视”活动，筛查救治，推动防盲致盲和残疾预防。积极争取社会各界支持，12月3日，“中国梦·助残梦”无障碍公益巡回活动走进岳阳县，深圳市残疾人企业家捐赠200台艺馨博爱折叠式电动升降轮椅移位机。

3.残疾人教育就业。

2022年，全县残疾人教育就业工作深入推进。残疾人就业审核认定“线上办理”工作全面启动。县残联对漏报及新增用人单位进行实地走访，摸清各单位用工情况。全县共计按比例安置200余名残疾人就业。组织97名残疾人参加就业招聘会，达成就业意向9人。肢体残疾人周齐带领的“绿巨能”环保科技团队，分别在第五届“中国创翼”创业创新大赛省、市、县的各级决赛中获得优异成绩。开展农村实用技术和职业技能培训需求调查，筛查各类培训需求对象800人，就业需求对象330人。对全县120名有培训需求、有发展生产愿望的农村困难残疾人开展实用技能培训服务，并按照不低于每人2000元的标准，发放了化肥、饲料和种苗等农资，助力他们就近就业、增产增收。对140名残疾人（家庭子女）高中生、大学生，按照1000-6000元不等的标准进行帮扶，助学款全部打卡发放到位。通过政府购买服务方式，对170名肢体、精神、智力残疾人的实施托养救助服务，有效减轻了家庭照护看管压力。县残联扎实做好省第十一届残疾人运动会相关工作，落实运动员选拔、集训、参赛等任务，抽调业务骨干全力配合市残联做好省第十一届残运会的筹备工作。在2022年举办的省第十一届残运会上，岳阳县5名残疾人运动员获得了2金3银2铜的好成绩。

4.巩固拓展残疾人脱贫成果。

开展农村户籍残疾人返贫致贫风险排查和动态更新调查工作。县残联组织专门力量，历时2个多月，对全县2万余名残疾人进行拉网式全覆盖排查，全面梳理“两不愁三保障”及饮水安全、社会保障政策落实、支出状况和家庭困境情况，确保符合条件的残疾人应补尽补、应保尽保、应纳尽纳，坚决守住不发生残疾人家庭规模性返贫的底线。

5、社会助残氛围浓厚。深入开展为残疾人送温暖活动，在“全国助残日”、春节、元旦等重要节日期间，动员和组织社会力量开展群众性助残活动。今年来，走访慰问困难残疾人100余人次。扎实开展结对帮扶活动，累计向残疾人帮扶物资和资金60余万元。

6、弥补就业服务站人员经费不足方面。我单位二级机构就业服务站现有编制9人，全部属于财政差额拨款人员。为了确保其正常运转，我们一方面在政策性允许的范围内从残保金中列支一部分，作为人员经费，另一方面向外争取资金，并厉行节约，大力压缩非三公经费，使就业服务站有效发挥其职能，更好地为全县残疾人服务。

四、项目资金管理情况。

我单位大力加强资金监管力度，根据有关法律法规，进一步修订完善了财务管理制度，出台了专项资金管理办法，规范机关财务工作行为。加强项目资金的管理，把有限的资金发挥出最大使用效益，同时，采取内部强化培养和外部考核培训等方式，不定期组织财务人员及业务主管参加财经法律法规学习和业务技能培训，全面提高了财务人员的业务水平和法纪意识。在资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理，资金使用严格按照规定先编制使用计划，报请分管副县长及财政部门审批后，按计划使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。严格执行“事前公开，过程公开，结果公开”制度，把资金的运行置于广大人民群众的监督之下。

五、项目组织实施情况。

（一）合理安排资金。年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订量力而行的资金分配方案，将每项目资金下达到各对口股室，要求他们结合实际，及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案，进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等，做到思路清晰，分工明确，责任到人。

（二）选准帮扶对象。各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底，掌握残疾人在就业创业、康复、托养、助学、无障碍改造等方面的需求，建立残疾人工作台帐，全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点，开展项目扶持，把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜，力争把资金用在刀刃上。

（三）规范资金管理。资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。根据有关法律法规，县残联进一步修订完善了财务管理制度，出台了《残疾人专项资金管理制度》、《县残联财务管理制度》，认真规范机关财务工作行为。

六、存在的主要问题

1、我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。

2、针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。

3、固定资产管理存在不规范的现象。少数固定资产因年久失修，有毁损或遗失现象，但因财务人员业务疏忽，未及时做核销处理，造成账实不符，固定资产卡片登记不规范。

七、改进措施和有关建议

1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。

对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

3、完善财务管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

 

2023年5月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-2

整体支出绩效评价评分表（参考样表）

 

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

 

附件2-1

 

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

自评报告

 

 

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价R

项目名称：岳阳县残疾人就业保障金

项目单位：岳阳县残疾人联合会

主管部门：岳阳县残疾人联合会

评价方式：岳阳县残疾人联合会绩效自评

评价机构：岳阳县残疾人联合会绩效评价组

 

 

 

 

 

报告日期：2023年5月10日

岳阳县财政局（制）

 

 

 

填报人（签名）：    钟方              联系电话：7668105

 

岳阳县2022年度残疾人就业保障资金

绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

岳阳县残联在职干部职工22人（其中残疾人劳动就业服务站差额拨款人员9人），退休5人。近年来，随着工作力度加大，我县残疾人事业呈现良好发展态势。县残联先后获得“岳阳市文明标兵单位”，“为民办实事先进单位”“绩效评估优秀单位”等多项殊荣。

（二）项目基本情况简介。

2022年度县级投入残疾人就业保障金共计405万元，主要用于残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、退摩期间生活补助、一二级重度残疾人意外保险，及弥补就业服务站人员经费不足等方面。

（三）项目绩效目标。充分发挥残疾人扶助专项资金的作用，为全县贫困残疾人家庭排难解困，在残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、退摩期间生活补助、一二级重度残疾人意外保险等方面给予资金补助，多渠道增加残疾人经济收入。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况。涉及本次绩效评价的资金405万元，2022年度已支付403.65万元，结余资金1.35万元。主要用于残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、退摩期间生活补助、一二级重度残疾人意外保险，及弥补就业服务站人员经费不足等方面。

（二）项目资金使用情况。

1.残疾人民生实事。

在残疾儿童康复救助工作中，全县建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制，残疾儿童分别在市妇幼、市博康、县特校等13个定点机构接受为期8个月以上的康复训练。各机构分别建立了规范化服务流程和个性化康复训练方案，有力提升了康复救助质量和效果。2022年，全县累计实施0-6岁残疾儿童康复救助训练229人次，超额完成52.6个百分点,任务完成率达152.6%。

在困难残疾人家庭无障碍改造项目中，根据“一户一方案”原则和“五部位改造”规范标准，结合残疾人的个人意愿和家庭实际情况开展无障碍改造工作。受助对象的摸底申报、入户核查、项目改造施工、审核验收、数据录入等工作均按要求在全市率先完成。全县120户困难残疾人家庭无障碍改造任务完成率达100%，完成情况在全市排名第一。同时，在村级无障碍环境建设中积极创新。对部分有实际需求的村级便民服务中心进行无障碍环境改造试点。2022年，全县有10个村级便民服务中心完成了对坡道、无障碍厕所、安全扶手等设施的无障碍改造，为残疾人办事带来了诸多便利。

2.残疾人精准康复。

2022年，围绕“人人享有康复服务”目标，县残联大力实施残疾人精准康复工程，共帮助2000多名残疾人得到不同程度的康复和治疗。0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,每例投入扶持项目资金15000元；配送代步轮椅、拐杖等辅具500余件次；装配普及型假肢28例；适配助听器42个、植入人工耳蜗6个；资助精神残疾人住院治疗或药物治疗700余人；组织开展“集爱三湘.爱光助视”活动，筛查救治，推动防盲致盲和残疾预防。积极争取社会各界支持，12月3日，“中国梦·助残梦”无障碍公益巡回活动走进岳阳县，深圳市残疾人企业家捐赠200台艺馨博爱折叠式电动升降轮椅移位机。

3.残疾人教育就业。

2022年，全县残疾人教育就业工作深入推进。残疾人就业审核认定“线上办理”工作全面启动。县残联对漏报及新增用人单位进行实地走访，摸清各单位用工情况。全县共计按比例安置200余名残疾人就业。组织97名残疾人参加就业招聘会，达成就业意向9人。肢体残疾人周齐带领的“绿巨能”环保科技团队，分别在第五届“中国创翼”创业创新大赛省、市、县的各级决赛中获得优异成绩。开展农村实用技术和职业技能培训需求调查，筛查各类培训需求对象800人，就业需求对象330人。对全县120名有培训需求、有发展生产愿望的农村困难残疾人开展实用技能培训服务，并按照不低于每人2000元的标准，发放了化肥、饲料和种苗等农资，助力他们就近就业、增产增收。对140名残疾人（家庭子女）高中生、大学生，按照1000-6000元不等的标准进行帮扶，助学款全部打卡发放到位。通过政府购买服务方式，对170名肢体、精神、智力残疾人的实施托养救助服务，有效减轻了家庭照护看管压力。县残联扎实做好省第十一届残疾人运动会相关工作，落实运动员选拔、集训、参赛等任务，抽调业务骨干全力配合市残联做好省第十一届残运会的筹备工作。在2022年举办的省第十一届残运会上，岳阳县5名残疾人运动员获得了2金3银2铜的好成绩。

4.巩固拓展残疾人脱贫成果。

开展农村户籍残疾人返贫致贫风险排查和动态更新调查工作。县残联组织专门力量，历时2个多月，对全县2万余名残疾人进行拉网式全覆盖排查，全面梳理“两不愁三保障”及饮水安全、社会保障政策落实、支出状况和家庭困境情况，确保符合条件的残疾人应补尽补、应保尽保、应纳尽纳，坚决守住不发生残疾人家庭规模性返贫的底线。

5、社会助残氛围浓厚。深入开展为残疾人送温暖活动，在“全国助残日”、春节、元旦等重要节日期间，动员和组织社会力量开展群众性助残活动。今年来，走访慰问困难残疾人100余人次。扎实开展结对帮扶活动，累计向残疾人帮扶物资和资金60余万元。

6、弥补就业服务站人员经费不足方面。我单位二级机构就业服务站现有编制9人，全部属于财政差额拨款人员。为了确保其正常运转，我们一方面在政策性允许的范围内从残保金中列支一部分，作为人员经费，另一方面向外争取资金，并厉行节约，大力压缩非三公经费，使就业服务站有效发挥其职能，更好地为全县残疾人服务。

（三）项目资金管理情况。我单位大力加强资金监管力度，根据有关法律法规，进一步修订完善了财务管理制度，出台了专项资金管理办法，规范机关财务工作行为。加强项目资金的管理，把有限的资金发挥出最大使用效益，同时，采取内部强化培养和外部考核培训等方式，不定期组织财务人员及业务主管参加财经法律法规学习和业务技能培训，全面提高了财务人员的业务水平和法纪意识。在资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理，资金使用严格按照规定先编制使用计划，报请分管副县长及财政部门审批后，按计划使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。严格执行“事前公开，过程公开，结果公开”制度，把资金的运行置于广大人民群众的监督之下。

三、项目组织实施情况。

（一）合理安排资金。年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订量力而行的资金分配方案，将每项目资金下达到各对口股室，要求他们结合实际，及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案，进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等，做到思路清晰，分工明确，责任到人。

（二）选准帮扶对象。各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底，掌握残疾人在就业创业、康复、托养、助学、无障碍改造等方面的需求，建立残疾人工作台帐，全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点，开展项目扶持，把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜，力争把资金用在刀刃上。

（三）规范资金管理。资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。根据有关法律法规，县残联进一步修订完善了财务管理制度，出台了《残疾人专项资金管理制度》、《县残联财务管理制度》，认真规范机关财务工作行为。

四、评价结论

通过单位成立自评工作小组对项目自评，综合得分90分。

五、项目主要绩效情况分析

2022年，我们通过残疾人就业保障金项目，乡镇助残全覆盖、残疾儿童康复救助229人，残疾人托养170人，残疾人及贫困残疾人家庭子女教育助学140人，困难残疾人家庭无障碍改造120户，辅具采购及发放1000余件，为一二级重度残疾人购意外保险10100人，残疾人需求数据动态更新1.9万人。通过检查验收，资金及时足额发放到位，残疾人在困难救助、教育助学、康复、托养殖、意外保障、无障碍改造、需求数据动态更新等方面需求得到满足，生产生活条件有进一步改善，项目影响力进一步扩大。

六、存在的主要问题

（一）项目不能完全满足残疾人的需求。我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。

（二）残疾人就业培训方式单一、效果不明显。针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。

七、改进措施和有关建议

（一）加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

（二）科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。

对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

 

岳阳县残疾人联合会

2023年5月10日

 

 

 

 

附件2-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

 

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。