目 录
第一部分 岳阳县科技局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款--工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款--工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
十七、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县科技局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要工作职能：主管全县科学技术工作，负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和年度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作；主管全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作；负责全县地震和防震减灾工作。
（二）机构设置：岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股、知识产权管理股、地震办公室。二级机构有岳阳县生产力促进中心科技情报服务所、岳阳县科技服务中心（自收自支）。
（1）岳阳县科技局属财政全额拨款的行政一级预算单位。
（2）人员基本情况：实有人数20人，全额拨款在职人员20人。
二、部门预算单位构成
岳阳县科技局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有科技局部门本级。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
(一)收入预算，2019年年初预算数311.8万元，其中，经费拨款251.8万元，科技创新服务平台建设项目60万元。收入较去年增加17.39万元，主要原因是去年预算实有人数19人，而今年实有人数20人，按政策工资、津贴、社保经费都相应增加了，其次今年自然科学经费增加7万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数311.8万元，其中，工资福利支出186万元，商品和服务支出40.3万元，对个人和家庭的补助25.5万元，项目支出60万元。支出较去年增加17.39万元，主要原因是去年预算实有人数19人，而今年实有人数20人，按政策工资、津贴、社保经费都相应增加了，其次今年机构改革，自然科学经费增加7万元，所以商品和服务支出也相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入311.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数251.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
1.工资福利支出：186万元
(1)基本工资：86.1万元
(2)津贴补贴：43.3万元
(3)伙食补助费：10.2万元
(4)社会保障缴费：养老保险21.3万元、医疗保险9.2万元、工伤保险1.2万元、住房公积金14.7万元，
2、一般商品和服务支出：40.3万元
办公费1.8万元
印刷费0.4万元
水费0.3万元
电费1.2万元
邮电费0.2万元
物业管理费1.4万元
差旅费2.4万元
因公出国（境）费用2万元
维修费0.4万元
会议费1万元
培训费0.7万元
公务接待费4万元
其他交通费11.2万元（包含车改7.2万元和平台用车4万元）
党建经费5万元
工会经费8万元
其他商品和服务支出0.3万元
3、对个人和家庭的补助：25.5万元
退休人员津贴25.5万元
（二）项目支出：60万元（非标准）
1. 专项商品和服务支出60万元（科技三项经费）
（1）科技发展政策服务30万元；
（2）高新技术产业发展30万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
局机关运行经费一般公共预算拨款收入100.3万元，比2018年预算增加16.1万元，增加66%。增加的主要原因是本年度项目跟进，差旅费、培训费、会议费都有所增加，另工会也按政策规定增加了4万元；平台用车4万元在交通补助中列支；根据局里实际情况，增加了委托业务费和接上级通知增加了出国出境培训费用等经费，所以一般商品和服务支出相应增加。
（二）2019年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费4万元，同比2018年公务接待费6万元，费用下降33%。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2) 因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
(3) 2019年因公出国（境）费用2万元，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次 1人。增加原因为省厅下发通知要求各市、县科技人员出国学习培训。其中：因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（三）政府采购支出预算情况
2019年科技局部门政府采购预算总额10万元，其中政府采购货物支出5万元，占政府采购支出总额50%，政府采购服务支出5万元，占政府采购支出总额50%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆０辆；单位价值1.1万元以上的通用设备１台/1.1万元。租用办公场所在政府办公楼内统一办公,办公用房330平米。专用设备无。
（五）绩效目标情况说明
(1)年度整体绩效目标
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标
目标3：降低自主创新成本，促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设
(2)年度项目绩效目标
目标1:通过建立创新发展科技政策服务平台，使其成为一个创新、开放、共享的全县专业化科技信息公共服务系统。
目标2:通过建立高新技术产业创新发展平台，构建战略性新兴产业和高新技术政策共享、信息交融、技术创新、产业拓展、品牌创建、经济高效、生态环保的县域经济发展产业先导群。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
