目 录
第一部分岳阳县科技局概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分岳阳县科技局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分岳阳县科技局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分岳阳县科技局概况
一、部门职责
1.负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规;研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域;推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力;建立科学技术与经济有效结合的机制。
2.组织拟订全县科技发展的中长期规划和-度计划，参与全县对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
3.负责组织实施县级科技计划工作。负责组织制定和实施基础性研究计划、高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展计划;负责火炬计划、星火计划、成果转化计划、重点新产品计划、科技扶贫计划等科技开发计划指南的制订并指导实施;负责国家、省、市各类科技计划项目的申报、推荐和管理。
4.牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范推广，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
5.牵头组织协调促进全县产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系，推进自主创新、引进消化吸收再创新、与大专院校、科研院所合作创新;负责科技创新服务平台和科技创新服务体系建设。
6.负责管理、指导和协调全县促进科技成果转化工作;负责落实科技成果转化政策，会同有关部门拟订促进科技成果转化的政策措施;负责全县技术市场体系建设和管理，拟订促进技术市场、科技中介组织的发展政策;归口管理全县科技中介服务工作，推动开放科技中介服务市场，保障科技中介服务的优良环境，促进科技咨询、科技招投标、科技评估等社会中介服务工作;发展科技中介服务机构，建立健全中介服务体系。
7.负责主管全县高新技术发展及产业化工作。会同有关部门研究和拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，实施高新技术产业发展的宏观指导;归口管理和指导协调高新技术产业开发及特色产业化基地建设，组织实施高新技术产业化项目，发挥高新技术在科学技术进步中的先导作用;扶持、促进高技术产业的形成和发展，运用高技术改造传统产业;负责全县高新技术企业成果、产品、项目的认定申报及统计工作。
8.负责全县科技事业发展工作，指导、协调乡镇和县直有关单位的科技管理工作;负责归口指导相关科研机构的工作，审核相关科研机构的组建和调整。
9.负责落实科技人才政策，会同有关部门合理配置科技人才资源，创造科技人才成长良好环境，充分发挥科技人员的积极性。负责会同有关部门依照有关政策拟订、检查、督促落实科技人员的政策待遇;负责推荐、申报奖励贡献突出的科技工作人员;会同有关部门开展科技特派员农村创业行动。
10.负责会同有关部门研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技资源合理配置的政策建议;负责管理本部门科学事业费、科技专项经费，归口管理县级科技“三项费”，监督管理科技专项资金使用情况;会同有关部门运用财政、金融、税收、投融资等手段，加强对科技工作的宏观调控。
11.负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作;负责拟订科学技术普及工作规划，推动科普工作发展。
12.归口管理全县科技外事和科技国际合作工作;研究制定并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划;负责促进科技项目的国际合作工作。
13.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
县科学技术局是主管全县科学技术工作的县人民政府工作部门，县科学技术局，全局共有干部职工19人。内设职能股室五个:办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股 、科技人才管理股（外国专家管理股）。下属二级机构1个：岳阳县科学技术事务中心。
从决算单位构成看，岳阳县科技局部门决算包括：局本级决算和下属二级机构。
纳入岳阳县科技局2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：岳阳县科学技术事务中心
第二部分岳阳县科技局2020年度部门决算表（见附表）
（见附表）
第三部分岳阳县科技局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收支总计决算金额为520.2万元，比上年减少171.6万元，减少24.8%，主要原因是上年对企业补助资金为229万元，而本年仅90万元财政下达到我局支付列收支。
二、收入决算情况说明
收入决算金额为476.7万元，比上年减少159.1万元，减少25.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入476.7万元，比上年减少159.1万元。
三、支出决算情况说明
支出决算金额为484.5万元，比上年减少167.02万元，减少25.63%。其中：基本支出402.17万元，比上年减少134.69万元，减少25.09%；项目支出82.33万元，比上年减少32.33万元，减少28.19%。人员经费完成255.9万元，比上年增加29.88万元，增长13.22%，变化的主要原因：按政府会计制度规范了填报口径；公用经费完成146.27万元，比上年减少164.57万元，减少52.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入决算476.7万元，比上年减少159.1万元，减少25.02%。主要原因是：上年对企业补助资金下达229万元，本年对企业下达补助金为90万元。2020年度财政拨款支出484.5万元，比上年减少167.02万元，减少25.63%；变化的主要原因：上年对企业补助资金下达229万元，本年对企业下达补助金为90万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出484.5万元，全部用于科学技术支出。与2019年度相比，减少167.02万元，减少25.63%；
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出484.5万元，其中基本支出402.17万元，项目支出82.33万元，主要用于行政运行、其他科学技术管理事务支出、社会保障和就业支出、其他科技条件与服务支出、科技奖励等。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为290万元，支出决算为484.5万元，完成年初预算的167.07%。支出决算大于年初预算的主要原因为上年对企业补助资金下达229万元，本年对企业补助资金下达90万元。其中：人员经费支出255.9万元，比上年增加29.88万元，增长13.22%，增长的原因是对个人和家庭的补助增加；公用经费支出146.27万元，比上年减少164.57万元，减少52.94%。减少的原因是上年对企业补助资金下达229万元，本年对企业补助资金下达90万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出402.17万元。其中:工资福利支出165.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的41.21%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出56.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.99%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助支出90.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的22.42%，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；对企事业单位的补贴支出90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的22.38%，全部支出为企业政策性补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费预算公务接待3.9万元、公务用车购置及运行维护费为0元、出国出境费用5万元，共计8.9万元。2020年度“三公”经费支出决算数公务接待0.56万元、公务用车购置及运行维护费为0元、出国出境为0元，共计0.56万元。决算数大大小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实行车改制度，公务员有用车补助，全年实际支出比预算大有节约。
2020年度“三公”经费支出决算数公务接待0.56万元、公务用车购置及运行维护费为0元、出国出境为0元，共计0.56万元。上年度“三公”经费支出决算数公务接待1.41万元、公务用车购置及运行维护费为0元、出国出境为0元，共计1.41万元。2020年度比上年度“三公”经费支出决算数有所减少，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费决算比2019年减少0.85万元，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占100%,公务用车购置及运行维护费为0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为0.56万元，比上年减少0.85万元，减少60.28%，公务接待16批次128人次，比上年度大大减少。3、因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金402.17万元，自评覆盖率达到95%以上。绩效自评结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，确定的2020年预算收支目标任务。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年岳阳县科技局机关（事业）运行经费财政拨款决算146.27万元，比上年减少164.57万元，减少52.94%。减少的原因是上年对企业补助资金下达229万元，本年对企业补助资金下达90万元。
（二）政府采购支出情况。
本年度政府采购计划采购总额为零，本年度没有添置固定资产。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出与政府采购工程支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。本单位年末共有车辆０辆；单价万元以上通用设备１台（套）；单位价值1.1万元以上的通用设备１台。租用办公场所为政府办公楼内,办公用房330平米。无专用设备。
（四）一般性支出情况
科技局2020年一般性支出决算共计30.55万元，其中:办公费7万元、印刷费10.38万元、邮电费0万元、物业管理费0.29万元、差旅费5.79万元、维修（护）费0.23万元、会议费0.62万元、培训费0.03万元、公务接待费0.56万元、劳务费0.33万元、委托业务费4万元、其他交通费用1.32万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
