岳阳县科学技术局2023年度
单位预算
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规;研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域;推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力;建立科学技术与经济有效结合的机制。
2.组织拟订全县科技发展的中长期规划和年度计划，参与全县对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
3.负责组织实施县级科技计划工作。负责组织制定和实施基础性研究计划、高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展计划;负责火炬计划、星火计划、成果转化计划、重点新产品计划、科技扶贫计划等科技开发计划指南的制订并指导实施;负责国家、省、市各类科技计划项目的申报、推荐和管理。
4.牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范推广，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
5.牵头组织协调促进全县产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系，推进自主创新、引进消化吸收再创新、与大专院校、科研院所合作创新;负责科技创新服务平台和科技创新服务体系建设。
6.负责管理、指导和协调全县促进科技成果转化工作;负责落实科技成果转化政策，会同有关部门拟订促进科技成果转化的政策措施;负责全县技术市场体系建设和管理，拟订促进技术市场、科技中介组织的发展政策;归口管理全县科技中介服务工作，推动开放科技中介服务市场，保障科技中介服务的优良环境，促进科技咨询、科技招投标、科技评估等社会中介服务工作;发展科技中介服务机构，建立健全中介服务体系。
7.负责主管全县高新技术发展及产业化工作。会同有关部门研究和拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，实施高新技术产业发展的宏观指导;归口管理和指导协调高新技术产业开发及特色产业化基地建设，组织实施高新技术产业化项目，发挥高新技术在科学技术进步中的先导作用;扶持、促进高技术产业的形成和发展，运用高技术改造传统产业;负责全县高新技术企业成果、产品、项目的认定申报及统计工作。
8.负责全县科技事业发展工作，指导、协调乡镇和县直有关单位的科技管理工作;负责归口指导相关科研机构的工作，审核相关科研机构的组建和调整。
9.负责落实科技人才政策，会同有关部门合理配置科技人才资源，创造科技人才成长良好环境，充分发挥科技人员的积极性。负责会同有关部门依照有关政策拟订、检查、督促落实科技人员的政策待遇;负责推荐、申报奖励贡献突出的科技工作人员;会同有关部门开展科技特派员农村创业行动。
10.负责会同有关部门研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技资源合理配置的政策建议;负责管理本部门科学事业费、科技专项经费，归口管理县级科技“三项费”，监督管理科技专项资金使用情况;会同有关部门运用财政、金融、税收、投融资等手段，加强对科技工作的宏观调控。
11.负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作;负责拟订科学技术普及工作规划，推动科普工作发展。
12.归口管理全县科技外事和科技国际合作工作;研究制定并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划;负责促进科技项目的国际合作工作。
13.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
县科学技术局是主管全县科学技术工作的县人民政府工作部门，县科学技术局，全局共有干部职工21人。内设职能股室五个:办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股 、科技人才管理股（外国专家管理股）。下属二级机构1个：岳阳县科学技术事务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2023年本单位收入预算319.77万元，其中，一般公共预算拨款276.55万元，上年结转43.22万元。数据来源见表2。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加19.76万元，主要原因是在职人员工资再提标。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算319.77万元。
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行266.28万元；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.23万元；
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出1.39万元；
4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗13.2万元；
5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金16.67万元。
（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加62.98万元，其中基本支出增加19.76万元，项目支出增加43.22万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加19.76万元主要是因为在职人员工资再提标，项目支出增加43.22万元主要是因为上年结余项目资金。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算319.77万元，其中，1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行266.28万元占83.28%；2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.23万元占6.95%；3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出1.39万元占0.43%；4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗13.2万元占4.13%；5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金16.67万元占5.21%。
（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为248.85万元（数据来源见表5），主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出223.05万元、一般商品和服务支出25.8万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为70.92万元（数据来源见表5），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括高新技术发展、会议费、科技统计、自然科学。其中：高新技术发展10万元，主要用于高新技术产业化对国家的科技、经济的发展科技成果的推广应用等方面具有重大意义，对实现科技与经济的直接结合打破发科学研究与生产实践相互离的状态。高新技术企业研发等产生费用包含人员从事研究开发企业为实施研究开发产生的费用；会议费2.7万元，主要用于2023年召开科技创新会议及科技统计培训会议；科技统计项目2万元，科技数据统计所产生费用；自然科学项目13万元，资助科研人员开展基础研究，应用基础研究及其相关的环境条件促进活动的专项经费；科技创新平台43.22万元，用于科技创新项目经费。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.8万元（数据来源见表13）其中:办公费2万元、印刷费2万元、差旅费2万元、培训费1万元、工会费4.34万元、其他交通费用14.46万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1万元（数据来源见表13会议费+培训费），培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数100人，用于开展高新技术项目申报及其他报表填报培训，内容为给企业相关业务人员进行培训。
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位年末共有车辆０辆；单位价值1.1万元以上的通用设备１台/1.1万元。租用办公场所在政府办公楼内统一办公,办公用房330平米。专用设备无。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为319.77万元，其中，基本支出248.85万元，项目支出70.92万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县科学技术局预算公开表格
