岳阳县市场监督管理局
2024年度单位预算
目录
第一部分2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和法律法规规章。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处各类市场违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4、依委托开展发垄断统一执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托协助开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。
5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
6、负责宏观质量管理。拟定推进质量强县战略的政策措施并组织实施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限组织对重大质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全，风险监控、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。
8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备，安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
9、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省关于药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规、规章，拟定政策规划并组织实施。
10、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和上市后风险管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。
11、负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监管、评价、处置和应急管理工作。
12、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
13、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
14、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依职权管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。
15、对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。
16、负责统一管理检验检测工作。推行检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
17、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。
18、市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
19、负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。
20、负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织开展商标、专利执法工作。
21、负责知识产权创造运用。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化，推动知识产权高质量发展。
22、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
23、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
24、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1、内设机构26个：办公室、财务股、政策法规股、行政审批股、人事股、食品综合协调和应急处置股、消费者权益保护股、投诉举报中心、商标和广告监管股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、质量发展和安全监督管理股、标准化和计量股、特种设备安全监察股（县特种设备事故调查处理办公室）、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、餐饮食品安全监管股、药品和医疗器械监管股、保健食品和化妆品监管股、酒类安全监管股、盐业监管股、知识产权管理股、经济检查股、食品药品安全抽检监测股、价格监督检查股、市场规范管理股。
2、所属单位机构24个：岳阳县个体劳动者私营企业协会服务中心、岳阳县消费者委员会服务中心、岳阳县市场监督管理信息中心、岳阳县市场检验检测中心、岳阳县市场监管综合行政执法大队、荣家湾第一市场监督管理所、荣家湾第二市场监督管理所、荣家湾第三市场监督管理所、荣家湾第四市场监督管理所、荣家湾第五市场监督管理所、新开市场监督管理所、新墙市场监督管理所、筻口市场监督管理所、黄沙街市场监督管理所、公田市场监督管理所、张谷英市场监督管理所、柏祥市场监督管理所、毛田市场监督管理所、月田市场监督管理所、步仙市场监督管理所、杨林街市场监督管理所、长湖市场监督管理所、中洲市场监督管理所、东洞庭湖市场监督管理所。
本部门所属二级机构5个、派出机构19个，均没有财务独立核算，因此2024年度部门预算仅为本级部门预算。
二、单位收支总体情况
本单位2024年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的税收入拨款收入，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）为空。
（一）收入预算
2024年本单位收入预算4322.88万元，其中，一般公共预算拨款4322.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少52.81万元，主要是因为人员减少导致基本工资、津贴绩效、社会保障等人员经费的减少。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算4322.88万元，其中，一般公共服务3611.29万元，社会保障和就业支出314.21万元，卫生健康支出175.59万元，住房保障支出221.79万元。支出较去年减少52.81万元，其中基本支出减少57.31万元，项目支出增加4.50万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少导致基本工资、津贴绩效、社会保障等人员经费的减少，项目支出增加主要是因为今年的会议费年初预算列入了项目支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算4322.88万元，其中，一般公共服务支出3611.29万元，占83.54%；社会保障和就业支出314.21万元，占7.27%；卫生健康支出175.59万元，占4.07%；住房保障支出221.79万元，占5.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为3433.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出3069.91万元、一般商品和服务支出363.47万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为889.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：食品安全监管专项80万元，主要用于食品安全监管工作经费；药品安全监管专项20万元，主要用于药械化安全监管工作经费；市场监管专项159万元，主要用于市场主体、市场监管工作经费；质量安全监管专项30万元，主要用于质量安全监管工作经费；乡镇站所190万元，主要用于乡镇站所工作经费；食安办9万元，主要用于食品安全工作经费；质量强县17万元，主要用于质量强县工作经费；食品安全检测专项180万元，主要用于食品安全检测、监管工作经费；执法办案专项200万元，主要用于市场秩序执法、执法办案工作经费；会议费4.50万元，主要用于本单位各项业务监管工作会议召开费用。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款363.47万元，比上一年减少12.29万元，降低3.27%。主要原因是人员的减少导致公用经费的减少，会议费本年年初预算为列入公用经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数78万元，其中，公务接待费19万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费59万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费59万元。比上一年减少2万元，降低2.50%，主要原因是主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制公车运行费用。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算列入了项目支出共计8万元，其中会议费项目4.50万元，其他项目3.50万元。拟召开30次会议，人次1350，内容为全局工作部署、食药安全监管、市场监管、民主测评、党风廉政教育等；培训费年初预算时列入了各项目支出共计15万元，拟开展30次培训，人次2100，内容为事业人员年度线上培训、党员培训、食品生产特种设备行政执法等工作业务培训； 2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额890.40万元，其中工程类156万元，货物类311.10万元，服务类423.30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆16辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车15辆，专用检验检测用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆。
2024年度本单位未计划新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为4322.88万元，其中，基本支出3433.38万元，项目支出889.50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
