2015年岳阳县血防医院部门预算说明
岳阳县血防医院，又名县三人民医院，始建于1983年，由原荣湾区血防医院扩建而成，系非营利性综合医院。业务用房3996平方米，办公用房1280平方米，现有干职工119人，医疗专业人员98人，其中副主任医师4名，中级以上职称45人，医院开设内科、外科、妇产科、五官科、中医科、晚血救治科、功能科（DR射线检查、彩色B超、各项检查）等临床科室，是我省湘岳医院临床定点协作医院，能开展肝胆外科、脾切除等手术，承担着全县68万多人民的防病治病及全县34.5万疫区人民血吸虫病救治任务。
2015年收入预算为1397万元，其中预算财政拨款597万，这主要是由于2015年全面实施药品零差率销售，因而导致拨款金额相对于去年增长幅度较大； 业务创收预计达800万元。全年支出预算1397万元，人员经费为633.8万元，其中退休人员津补贴为95.8万元，在编人员五金部分为80万元），公用支出为763.2万元，其中药品成本预计将达到250万元。
岳阳县血防医院
2015年7月17日
2015年岳阳县血防医院预算收支表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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内容 |
2015年预算数 |
内容 |
2015年预算数 |
功能科目名称 |
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一、公共财政拨款 |
597 |
一、基本支出 |
1397.00 |
综合医院 |
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经费拨款 |
597 |
（一）工资福利支出 |
538.00 |
综合医院 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
0 |
（二）一般商品和服务支出 |
763.20 |
综合医院 |
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二、政府性基金拨款 |
0 |
（三）对个人和家庭的补助 |
95.8 |
综合医院 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
0 |
二、项目支出 |
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四、中央财政补助 |
0 |
三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位经营服务收入 |
800 |
四、对附属单位补助支出 |
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六、其他收入 |
0 |
五、止缴上级支出 |
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六、结余 |
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收入合计 |
1397.00 |
支出合计 |
1397.00 |
综合医院 |
2015年岳阳县血防医院“三公”经费预算情况表
单位：万元
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项 目 |
本 年 预 算 数 |
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合 计 |
14 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
10 |
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3、公务用车费 |
4 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
4 |
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（2）公务用车购置 |
0 |