岳阳县卫计局2016-度部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县卫生和计划生育局属县财政全额拨款的行政单位，负责全县医疗卫生行业管理及计生管理工作。局内设办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政医管股、卫生建设管理股、药物政策与基本药物管理股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、科技教育股、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办。挂靠机构为岳阳县红会办公室、岳阳县计划生育协会秘书室。下辖血防办、合管局、疾控中心、卫生监督所、爱卫办、妇幼保健院、人民医院、中医院、血防医院、城关社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部、城关镇医院等21家乡镇卫生院、鹿角血防站等3个血防站、计生服务站。局机关行政编制为28名，机关后勤服务事业编制为3名。
二、2016-度部门预算表
附表一：预算收支总表
附表二：预算支出明细表
附表三：“三公”经费预算情况表
三、部门预算执行情况分析
（一）部门预算基本情况
1、-度收支预算情况
2016-度，我局收入总计2527.88万元，即财政拨款收入2527.88万元，其他收入10万元。全-支出总计2537.88万元。其中，工资福利支出765.58万元,占总支出的30%；商品和服务支出427.5万元，占总支出的17%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）1077.8万元，占总支出的42%；项目支出90万元，占总支出4%；对附属单位补助支出177，占总支出7%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2015-公共预算财政拨款支出2527.88万元，其他收入10万元，其中：基本支出636.2万元，系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出；职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。
3、-度“三公”经费预算情况
2015-“三公”经费支出合计42万元，分项为：公务接待费支出 25.5 万元；公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，由于卫生与计生合并，导致数据增大。
（三）下一步措施及建议
2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。2016-我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为审计工作顺利开展提供资金保障。