岳阳县合管局2016-度部门预算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县合管局是县卫生局主管的副局级单位，无下属单位。事业编制13名。我局-末实有人数13人，其中在职13人。一般公务用车1台，价值19万元。

二、2016-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2016-度，我局收入总计153万元，即财政拨款收入153万元。全-支出总计153万元。其中，工资福利支出63万元,商品和服务支出80万元，对个人和家庭补助支出10万元。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出153万元，其中：基本支出153万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于新农合运行、机关服务等常公用经费。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计10万元，与公开的2015-部门决算数没变，因公出国(境)费支出0元，预算金额0元；公务接待费支出6万元，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，有效地控制非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出4万元，我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。详见附表七。

4、-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出153万元。其中，人员经费63万元，主要用于在职工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费80万元，用于机关常维护工作，如水电、环卫及新农合宣传工作等方面。

 

（三）下一步措施及建议

2016-，为了确保资金和资产的安全完整，圆满完成各项工作任务，促进经济和社会事业的良性发展。我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为新农合工作顺利开展提供资金保障。