岳阳县疾控中心2016-部门预算公开信息说明：

一、 部门职责及机构设置情况：

岳阳县疾控中心是岳阳县卫计局下属二级副科单位，编制人数为55人，-初计划聘请临时人员为12人，，退休人员22人。内设机构：设办公室、计财股、性艾科、疾控科、美沙酮门诊、学卫科、消杀灭科、监测科、计免科、结核门诊、检验科、接种门诊、职防科、慢病防治科。主要职责：承担全县疾病预防控制，计划免疫、公共卫生监测与检验，突发公共卫生应急处理及健康教育与促进等工作。固定资产-初总值301.78万元，其中办公用房3600平方米，上级配置公务用车两台。

二、 2015-度部门预算表：

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、 部门预算执行情况分析

1、 -度收支预算情况

2016-，我中心收入总计684.1万元，即财政拨款收入479.1万元，事业收入115万元，非税收入90万元，全-总支出684.1万元。其中，工资福利支出313万元，占总支出的45.8﹪;商品和服务支出66.6万元，占总支出10﹪;对个人和家庭补助99.5万元，占总支出的14.5﹪;项目支出205万元，占总支出的29.7﹪。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-疾控中心公共预算财政拨款479.1万元，非税收入90万元，保障我中心行政运行、开展公共服务、社会保障、医疗卫生与计划生育等常公用经费;拨款包括艾滋病防治专项经费10万元，免费疫苗补助经费55万元，非税收入执收成本72万元。

3、2016-度“三公”经费预算情况

2016-“三公”经费支出合计22.5万元，中心今-因公出国(境)支出预算0元，公务接待9.5万元，中心将采取严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制非必要公务开支的发生，因我们本是业务单位，在疫苗销售、接种、储存、督查环节不可避免产生业务接待费，中心尽力按预算要求执行;公务用车运行维护费用13万元，中心严格按-初公车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节约奖励，安全行车奖惩制度，保证科室督查、考核用车，处理突发公共卫生事件快速无通行障碍。

4、 2016-度机关运行经费预算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出预算人员经费313万元，主要用于在职和临聘人员工资及津补贴的发放、社会保障，常公用经费36万元，用于机关常维护，如水电、邮电、维修等方面。

5、 2016-度项目经费预算情况

2016-项目经费预算205万元，高出2015-100多万元，其主要原因是，2015-我中心成功申请到湖南省甲等疾控中心创建，2016-省级将通过项目形式补助我们部分创建实验室能力建设经费。

四、下一步措施及建议

2016-，我中心坚持科学理财，依法理财，确保资金和资产的安全完整，坚决完成各项工作任务，保正辖区内的公共卫生达到国家标准。并根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，严格执行《事业单位会计制度》，强化措施，提高资金使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费管理办法，不断提高理财能力，为卫生事业提供后勤保障。