岳阳县卫生计生综合监督执法局预算公开

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县卫生计生综合监督执法局为副科级公益一类事业单位，隶属岳阳县卫生和计划生育局管理。根据岳办发[2003]16号和岳县编[2016]16号岳县编[2016]20号文件规定，行政编制31名。我局实有人数31人，其中，在职31人，离退休9人。固定资产-末总值309万元，其中办公用房500平方米，无公务用车。

二、2016-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度，我局预算收入总计199万元，即财政拨款收入199万元。其中，预算内资金：全-支出总计199万元。其中，工资福利支出144.8万元,占总支出的72%;商品和服务支出13万元，占总支出的0.8%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)41.2万元，占总支出的20%。

2、-度“三公”经费预算情况

2016-“三公”经费支出合计8万元，因我单位2016-重新组建，成立岳阳县卫生计生综合监督执法局，编制增加，所需办公经费需要增加。分项为：无因公出国(境)费支出0元，公务接待费支出8万元。但我局依然会加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生;我单位目前无公务车辆。详见附表七。

3、-度机关运行经费预算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出199万元。其中，人员经费144.8万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费13万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。

4、-度政府采购支出预算情况

2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计1万元，主要用于办公设备、耗材采购，均经过岳阳县财政采购办审批。

(二)部门预算分析

2016-部门预算中，几个需要说明的问题：

下一步措施及建议

2016-，在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我所将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为卫生工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县卫生计生综合监督执法局2016-度部门预算公开表格.xls