岳阳县中医院2016-度部门预算公开

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县中医医院是全县唯一一所由政府主办的二级甲等非营利性中医综合医院，隶属于岳阳县卫计局。医院主要负责县域内及周边地区内科、外科、儿科、妇产科、康复科、口腔科等各科疾病以中医药为主的综合医疗工作;同时承担着突发公共事件医疗救治、健康宣教、康复医学等工作任务。医院现有干部职工203人，新院建筑面积19135.55㎡，其中医疗业务用房17350㎡，可开放床位300张，编制床位240张。

二、部门预算情况分析

(一)收入预算

2016-收入预算4300万元，其中：经费拨款600万元，事业单位经营服务收入3700万元。比上-收入预算3600万元增加了700万元，增加19%。

(二)支出预算

2016-支出预算4300万元，其中：工资福利支出1160万元，一般商品服务支出2435万元，对个人和家庭的补助支出105万元。对比2015-支出预算，工资福利支出上升22%，为调标后工资和津补贴的全-预算数;一般商品服务支出上升32%，为事业经营收入增加带来的运行成本的增加。对个人和家庭的补助支出上升34%。为离退休干部生活补贴上调后的工资测算数。项目支出下降50%。

(三)“三公”经费预算

2016-“三公”经费预算11万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置及运行维护费3万元。同比2015-，“三公”经费下降26%，其中，公务用车运行维护费下降40%;公务接待费下降20%我院严格执行公务用车制度，我单位将厉行节约，减少不必要的公务接待及宴请，规范公务接待报销流程，严格执行《事业单位会计制度》，强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本。