岳阳县卫生局2015-度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县卫生和计划生育局属县财政全额拨款的行政单位，负责全县医疗卫生行业管理及计生管理工作。局内设办公室、计财股、人事股、医政股、防保股、红十字会办公室、工会等。下辖血防办、合管局、疾控中心、卫生监督所、爱卫办、妇幼保健院、人民医院、中医院、血防医院、城关社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部、城关镇医院等21家乡镇卫生院、鹿角血防站等3个血防站、计生服务站。行政编制为19名，机关后勤服务事业编制为2名。我局-末实有人数50人，其中，在职23人，离退休27人。固定资产-末总值529万元，其中办公用房3533平方米，价值332万元。一般公务用车2台，价值42万元。
二、2015-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1、-度收支决算情况
2015-度，我局收入总计636.2万元，即财政拨款收入623.2万元，其他收入13万元。全-支出总计636.2万元。其中，工资福利支出280万元,占总支出的44%；商品和服务支出194万元，占总支出的30%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）105.2万元，占总支出的24%；基本建设支出6万元，占总支出的1%；其他资本性支出6万元，占总支出的1%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2015-公共预算财政拨款支出623.2万元，其他收入13万元，其中：基本支出636.2万元，系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出；职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。
3、-度“三公”经费决算情况
2015-“三公”经费支出合计28.2万元，比公开的2015-部门预算数减少4.2万元。分项为：公务接待费支出 9.2 万元，比预算增加0.2万元，公务接待共 300 批 985人次，增减原因为:接待省、市级基本公共卫生服务考核，省农村卫生信息网络建设试点县建设工作人员接待；公务用车购置及运行维护费支出 19.1万元，比预算增加4.0万元，一是上级督查工作加大，二是由于车辆老旧维修费增加。
（三）下一步措施及建议
2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为审计工作顺利开展提供资金保障。