岳阳市妇幼保健院2015-度部门决算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县妇幼保健院是岳阳县卫生局的二级机构，为全县妇女儿童保健中心，坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。我院-末实有人数85人，其中，在职67人，离退休18人。固定资产-末总值4641万元，其中办公用房9,267平方米，价值3892万元。一般公务用车2台，价值240万元。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我局收入总计1476.3266万元，其中财政拨款收入291.05万元，政府基金拨款269.91万元；事业收入902.8876万元。全-支出总计1476.3266万元。其中，工资福利支出390.0188万元；商品和服务支出796.75495万元；对个人和家庭补助支出（含离退休费）67.1309万元%；项目支出222.42195万元；

2、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计18.35万元，比公开的部门预算数增加7.35万元（全部为公务接待），系2015-预算中未包括妇幼专干业务培训和创建儿童保健合格县会议培训所致。公务接待费支出14.8776万元，，增加8.8776万元，原因为:我院为业务单位，业务培训费支付放在公务接待所致；公务用车购置及运行维护费支出3.4812万元，比预算减少1.5188万元。 详见《“三公”经费决算情况表》。