岳阳县合管局2015-度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县合管局是县卫生局主管的副局级单位，无下属单位。事业编制13名。我局-末实有人数13人，其中在职13人。一般公务用车1台，价值19万元。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我局收入总计148万元，即财政拨款收入143万元，其他收入5万元。全-支出总计156万元。其中，工资福利支出58万元,商品和服务支出80万元，对个人和家庭补助支出17万元。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出143万元，其中：基本支出156万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于新农合运行、机关服务等常公用经费。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计10万元，比公开的2015-部门预算数减少2万元，系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少事业支出，提高事业经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0元；公务接待费支出6万元，比预算减少1万元，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出4万元，比预算减少1万元，我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。详见附表七。

4、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出143万元。其中，人员经费58万元，主要用于在职工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费80万元，用于机关常维护工作，如水电、环卫及新农合宣传工作等方面。

 

（二）部门决算分析

2015-部门决算中，几个需要说明的问题：

1、关于其他收入5万元的说明

2015-，我局因零余额账户限制，市经开区汇入新农合基金管理费1万元，及县卫生局下拔事业经费4万元。

 

（三）下一步措施及建议

2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为新农合工作顺利开展提供资金保障。