岳阳县疾控中心2015-部门决算公开信息说明：

• 部门职责及机构设置情况：

  岳阳县疾控中心是岳阳县卫计局下属二级副科单位，编制人数为55人，-末实有在岗人员为67人，临聘人员12人，退休人员22人。内设机构：设办公室、计财股、性艾科、疾控科、美沙酮门诊、学卫科、消杀灭科、监测科、计免科、结核门诊、检验科、接种门诊、职防科、慢病防治科。主要职责：承担全县疾病预防控制，计划免疫、公共卫生监测与检验，突发公共卫生应急处理及健康教育与促进等工作。固定资产-末总值301.78万元，其中办公用房3600平方米，上级配置公务用车两台。

• 2015-度部门决算表：

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

• 部门决算执行情况分析

• 部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

     2015-，我中心收入总计618.3万元，即财政拨款收入414.9万元，事业收入156.4万元，其他收入47万元，全-总支出618.3万元。其中，工资福利支出286万元，占总支出的46.3﹪；商品和服务支出59万元，占总支出10﹪；对个人和家庭补助88.17万元，占总支出的14.3﹪；基本建设支出81.4万元，占总支出的13.2﹪；其他基本建设支出80.1万元，占总支出的12.9﹪.项目支出23.63万元，占总支出的3.3﹪

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-疾控中心公共预算财政拨款324.9万元，非税收入90万元，保障我中心行政运行、开展公共服务、社会保障、医疗卫生与计划生育等常公用经费；拨款包括艾滋病防治专项经费10万元，免费疫苗补助经费55万元，非税收入执收成本74万元。

3、2015-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计217269元，比公开的2015-部门预算数减少7731元，中心今-因公出国（境）支出0元，预算0元，公务接待9.5万元，比预算减少7309元，中心采取严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车运行维护费用129578元，比预算减少422元，中心严格按-初公车使用规定，合理调度，安全行车，成效明显。

4、 2015-度机关运行经费决算情况

     2015-度一般公共预算财政拨款基本支出，人员经费286万元，主要用于在职和临聘人员工资及津补贴的发放、社会保障，常公用经费34.3万元，用于机关常维护，如水电、邮电、维修等方面。

（二）部门决算分析

2015-部门决算中，几个需要说明的问题：

1、关于基本建设支出的说明

2014-我中心根据市发改委《关于转发下达重大疾病防控体系建设项目2012-中央预算内投资计划的通知》（岳发改社〔2012〕267号）文件，新建办公大楼，国家投资400万元，（2015-最后一笔资金81.4万元）项目竣工审计定案446万元。

2、关于项目支出的情况说明

在2015-国家、省级下拨项目经费支出中，我中心严格按指标分类处理，但由于项目经费下拨时间的关系，在本-内无法按计划全部开支，所以-末财政应返还财政额度余额较大。

（三）下一步措施及建议

   2015-，我中心在卫计局的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财，依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，保正辖区内的公共卫生达到国家标准。下一步，我中心将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，严格执行《事业单位会计制度》，强化措施，提高资金使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费管理办法，不断提高理财能力，为卫生事业提供后勤保障。