岳阳县城关镇社区卫生服务所

2015-度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县城关镇社区卫生服务所是岳阳县卫生与计生局下属二级机构，全额拨款单位，为履行城关镇范围内计划免疫和公共卫生服务工作职责，内设一个机构，无下属单位。事业编制16名，我所-末实有人数31人，其中，在职21人，离退休10人。固定资产-末总值58.23万元，其中办公用房600平方米，价值56万元。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我所收入总计364.26万元，即财政拨款收入128.87万元，事业收入（疫苗）39.5万元，公共卫生拨款195.88万元。全-支出总计339.4万元。其中，工资福利支出110.19万元,占总支出的30%；商品和服务支出113.23万元，占总支出的31%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）49.52万元，占总支出的14%；事业支出支出34.35万元，占总支出的9%；其他资本性支出32.1万元，占总支出的9%。

2、-度公共卫生服务收入和支出情况

2015-公共卫生预算财政拨款收入195.88万元，支出171万元，结余24.88万元。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出4.4万元，其中，公务租车费3.3万元，公务接待费1.1万元。

 

（二）下一步措施及建议

2015-，我所在所领导的正确领导和职工的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我所将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为各项工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县城关镇社区卫生服务所2015-度部门决算公开表格.xls