岳阳县人民医院决算公开

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县人民医院是岳阳县享受正科级待遇的准公益类事业单位，根据岳县编发(2006)33号，岳县编发(2013)18号文件规定，县医院设17个临床科室，6个医技科室，2个辅助科室，5个行政职能科室，无下属单位，差额拨款事业编制350名。医院2015-末在编在岗330人，临聘人员176人，离退休92人。固定资产-末总值9963.36万元，其中办公用房25446平方米，价值4412.82万元，专业设备4730万元，一般设备767.36万元，公务用车1台，价值19.8万元，其它33.38万元。

 

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我院收入总计12899.66万元，即财政拨款收入355.09万元，事业单位经营服务收入12544.57万元。其中，预算内资金：全-支出总计12899.66万元。其中，工资福利支出4375.46万元,占总支出的33.92%；商品和服务支出8406.21万元，占总支出的65.17%；对个人和家庭补助支出118万元，占总支出的0.91%.

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出355.09万元，其中：基本支出355.09万元，系保障我院一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出，详见附表2。

3、-度“三公”经费决算情况

　　　１.公务接待费：2014-招待费53.45万元，2015-招待费30.10万，招待费减少23.35万元。系我院今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。２.公务用车费：2014-公务用车运行维护费共计8.23万元，其中油料费3.36万元、过桥过路费0.7万元、保险费0.7万元、维修费、3.47万元。2015-公务用车运行维护费共计7.56万元。其中油料费4万元、过桥过路、0.29万元、保险费0.8万元、维修费2.47万元。对比2015-比2014-公务用车运行维护费减少0.67万元。本-度无公务车购置，2015-度单位实有公车一台（斯柯达昊锐）。

。详见附表3。

（二）部门决算分析

　　2015-，我院在院务会和院总支的正确领导和全院干职工的共同努力下坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了卫生事业和医院的良性发展。下一步我院将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，结合医院总体发展规划和实际情况，严格执行

《医院会计制度》、《医院财务制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;大力挖潜，增收节支，确保人员经费支出及其他费用支出合规合理，确保医院职工收入水平稳定提升，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财务保障。