岳阳县中医院2015-度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县中医医院是全县唯一一所由政府主办的二级甲等非营利性中医综合医院，隶属于岳阳县卫计局。医院主要负责县域内及周边地区内科、外科、儿科、妇产科、康复科、口腔科等各科疾病以中医药为主的综合医疗工作；同时承担着突发公共事件医疗救治、健康宣教、康复医学等工作任务。医院现有干部职工203人，新院建筑面积19135.55㎡，其中医疗业务用房17350㎡，可开放床位300张，编制床位240张。

二、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我院收入总计2972万元，即公共财政拨款205万元，事业单位经营服务收入2767万元。公共支出2972万元，其中工资福利性支出975万元，占总支出的32.8%；一般商品和服务支出1853万元，占总支出的62.3%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）144万元，占总支出的4.9%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出205万元，系保障我院一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出，包括用于人员经费的开支。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计10.5万元，比公开的2015-部门预算数减少4.5万元，系我院今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0元，无变化；公务接待费支出7万元，比预算减少3万元，降低30%，我院加强内部管理，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，比预算减少1.5万元，降低30%，我院取消公务用车后，效果显著。

（二）部门决算分析

2015-部门决算中，需要说明的问题：

关于事业单位经营服务收入的说明

2015-，我院经营收入2767万元，比上-增长26%，系新院搬迁医疗环境得到较大改善，住院人次上升，我院认真执行公立医院改革有关制度，有效降低医疗业务成本。

（三）下一步措施及建议

2015-，我院在院领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持“科学发展、技术突破、人才兴院、质量强院”的发展战略下一步，我院将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为审计工作顺利开展提供资金保障。