岳阳县血防医院预决算说明书

岳阳县血防医院始建于1984-，是全县唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健和急救于一体的血吸虫病治疗综合性医院。医院秉承“关爱生命、亲情服务”的服务理念，以“开拓进取、仁爱诚信、务实创新”为办院宗旨。医院占地面积15000平方米，总建筑面积4496平方米;现有在职职工117人，其中高级职称2人，中级职称42人，初级职称47人;开放床位200张;2015-收治住院病人7108人次，门急诊病人18299人次，开展手术283台次。拥有彩色B超、胃肠镜、DR、CR、800毫安X光机、体外碎石机、呼吸机、等离子前列腺电切仪、全自动生化分析仪、腹腔镜、鼻窦内窥镜等先进诊疗设备100余台(件)。

医院设有手术室、普外科、妇科、产科、内科、中医理疗科、五官科、儿科、体外碎石中心、晚血科、检验科、放射影像科、功能科、口腔科、耳鼻喉科等临床医技科室10多个;辅助科室有药剂科、供应室;行政职能科室有行政办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、后勤科、对外医疗科、医保办、病案室、信息科、门诊办公室等。

我院为岳阳市(县)基本医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助定点医疗机构;是岳阳县血吸虫病治疗中心、湖南省血吸虫病研究所、湘岳医院定点指导医院。我院除担负全县人民的防病治病、医疗急救等任务外，还承担全县20多个乡镇的慢性血吸虫病的筛查以及全县突发公共卫生事件的处置等任务。

(一)根据(湘财预【2016】)83号)要求，现将我院2015-部门决算说明如下：

一、2015-部门决算收入1541.6万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入310.7万元

2、医疗收入1189.1万元

3、其他收入41.8万元

二、2015-部门决算支出1541.6万元，具体情况如下：

1、基本支出1441.1万元。其中，人员支出工资福利为557.7万元，占总支出的36.17%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)100.5，占总支出的6.52%;商品和服务支出883.4万元(含药品及卫生材料费)，占总支出的57.31%

三、公共财政拨款支出决算情况

2015-公共财政拨款支出决算310.7万元，主要支出项目包括：医疗卫生支出310.7万元。

(二)预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016-,我院收入预算为1720万元，其中：一般公共预算拨款300万元，事业单位经营收入1400万元，单位其他收入20万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1720万元，其中：人员支出693万元，对个人和家庭补助支出120万元，公用支出907万元.

一般公共预算拨款支出情况

2016-度一般公共预算拨款支出300万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、综合医院(2100201)基本支出为300万元，其中人员经费200万元

2、综合医院(2100201)对个人和家庭的补助：离退休津补贴100万元，住房公积金20万元

(三)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、因公出国(境)经费

2016-预算安排0万元。与上-相比无变化。

2、公务接待费

2016-预算安排5万元。与上-相比无变化。

3、公务用车购置及运行费

2016-预算安排4万元，与上-相比无变化。

岳阳县血防医院

2016-8-10