2016-预算收支总表情况说明
一.2015-经营收入12544.57万元，我院每-按总收入的5%为递增，2016-以13280万元为目标
二.基本支出：1.基本工资2015-为4375.46万元，2016-预算为4133.90万元，预算减少241.56万元。在2015-基本工资普调后，医院为控制人力成本在效益工资核算上进行了一定程度的减少。
2.2015-一般商品和服务支出为8406.19万元，2016-预算为8431.42万元，
主要增长为收入增加后药品和耗材上的增加。
3.2015-对个人和家庭的补助为118万元，2016-预算为417.91万元，主要增长为医院加大了对职工住院公积金的补助。
三项目支出：项目支出增长800万元。主要是医院对门急诊大楼建设投入。
| 2016-部门预算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 | 项 目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 |
| 一、公共财政拨款（补助） | 一、基本支出 | 114257333 | 129832329 | ||
| 1、经费拨款 | 3550900 | 6542900 | 1、工资福利支出 | 40618197 | 41339021 |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、一般商品和服务支出 | 70824176 | 84314168 | ||
| （1）专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 2814960 | 4179140 | ||
| （2）行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 5300000 | 8000000 | ||
| （3）罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | ||||
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | ||||
| （5）其他收入 | 3、债务还本付息支出 | ||||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 5300000 | 8000000 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | ||||
| 四、事业单位经营收入 | 119421113 | 129000000 | 6、其他支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 七、其他收入 | 6024616 | 3800000 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上-结余 | |||||
| 收 入 总 计 | 128996629 | 139342900 | 支 出 总 计 | 119557333 | 137832329 |