岳阳县爱卫办2016-部门预算编制说明

一、部门基本情况爱卫办为全额拨款的二级机构，现有在编在岗人员6人，退休人员1人。主要职能为：1.贯彻爱国卫生工作的方针、政策和法规；2.动员全社会参加爱国卫生运动，组织开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生先进单位活动以及健康教育宣传活动和各项卫生检查与评比；3.负责全县农村改厕项目组织与实施以及农村环境卫生整治、除四害的业务指导、检查督促工作。二、部门收支情况 (一)收入预算：2016-收入预算76.4万元，其中：经费拨款66.4万元，上级补助收入10万元。 (二)支出预算：2016-支出预算76.4万元，其中：工资福利支出37.5万元，一般商品服务支出14.1万元，对个人和家庭的补助支出4.8万元，项目支出20万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：医疗卫生与计划生育支出76.4万元。 (三)“三公”经费预算：2016-“三公”经费预算4万元，其中：公务接待费2万元、因公出国(境)费0万元、其他交通费用2万元（租车费）。岳阳县2016-度岳阳县爱卫办预算收支总表