岳阳县卫生局卫生监督所2015-度

决算分析报告

一、基本情况

1、岳阳县卫生局卫生监督所对全县医疗机构执业监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采血，整顿和规范医疗服务，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查和查处工作。

2、岳阳县卫生局卫生监督所是副科级事业单位，内设办公室、公共场所卫生监督股、医疗执业监督股、稽查股、财务室等五个股室。

3、共有28人，退休9人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析：

本-总收入为132.9万元，其中财政拨款为132.9万元占总收入100%。

本-总支出为132.9万元，其中基本支持为132.9万元，占总支出100%。

2、收入支出与预算对比分析

预算收入132.9万元，实际收到132.9万元，基本相符。

预算支出为132.9万元，实际支出132.9万元万元，基本相符。

3、收入支出与上-度对比分析

本-度收入支出与上-度相同

三、三公经费情况：

1.公务接待费：7.8万元

2.公务用车费：无小车，无相关经费。

3、出境费用:0元

四、资产负债情况：

1、固定资产为3090480元，与上-比没有变化。固定资产主要为电脑，空调、办公桌奇等办公设备。

五、资产和人员编制：

1、在职：19人;

2、编制数：19人

岳阳县2015-度卫生局卫生监督所单位决算收支总表
				单位：元
收入		支出
内容	2015-决算数	内容	2015-决算数	功能分类的项级科目代码及名称
一、公共财政拨款	1329200	一、基本支出	1329200	2100402
经费拨款	1029200	﹙一﹚工资福利支出	983786	2100402
纳入公共预算管理的非税收入拨款	300000	﹙二﹚一般商品和服务支出	134414	2100402
二、政府性基金拨款		﹙三﹚对个人和家庭的补助	211000	2100402
三、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出
四、上级财政补助		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营服务收入		四、对附属单位补助支出
六、其他收入		五、上缴上级支出
		六、结余
收入合计	1329200	支出合计	1329200
说明：支出的功能科目名称要细化到项级。