岳阳县卫计局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县卫计局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市环境保护局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳市环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县卫计局2017年度部门决算公开
一、部门基本概况
（一）推进医药卫生体制改革。组织实施国家卫生技术规范和食品安全标准，制定全市卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。
（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全市公立医疗机构药品、医疗器械集中采购工作。
（三）承担全市食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布全市重大食品安全信息。
（四）统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。
（五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责农村卫生服务体系的建设和管理。
（六）组织制定并实施新型农村合作医疗的政策和措施，负责新型农村合作医疗的综合管理和监督。
（七）制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。
（八）负责疾病预防控制工作，制定实施传染病、地方病和血吸虫病等重大疾病防治规划与策略，负责组织落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
（九）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（十）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。
（十一）负责和规范卫生行政执法与卫生监督管理工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（十二）负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗机构医疗服务评价和监督体系的实施。
（十三）组织制定医药卫生科技发展规划，组织实施国家、省、市重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科技成果的普及应用工作，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
（十四）指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订卫生人才发展规划，会同有关部门组织制定和实施医疗卫生机构人员编制标准、卫生专业技术人员资格认定标准。
（十五）负责中央、省、市保健对象的医疗保健工作，按照规定负责有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）负责健康教育、卫生宣教工作。
（十七）承担市食品卫生安全委员会的具体工作。
（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局共设17个内设机构：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政医管股、卫生建设管理股、药物政策与基本药物管理股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、科技教育股、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办。挂靠机构为岳阳县红会办公室、岳阳县计划生育协会秘书室。
二、岳阳县卫计局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表格附后
三、岳阳县卫计局2017年度部门决算情况
2017年度，我局决算收入总计1142万元，即财政拨款收入1142万元。全年支出总计1142万元。其中，工资福利支出653万元；商品和服务支出311万元；对个人及家庭的补助117，其他资本性支出56万元。
2、年度一般公共决算财政拨款的机关运行经费支出情况
2017年公共决算财政拨款支出1142万元，其中：基本支出1142万元，系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出；职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。
3、年度“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费支出合计25万元，分项为：公务接待费支出 25万元，无公务用车支出，由于在17年取消公务车辆。
4、国有资产占有情况
2017年固定资产总额762万元，其中：房屋515万元、通用设备196万元、专用设备11万元、家具用具及动植物40万元。比上年度增加14万元，为本年度采购办公设备。
5、政府采购情况
2017年局本级政府采购决算总额14万元，其中，政府采购货物决算14万元。
6、重点项目决算的绩效情况说明
本单位无重点项目预算，无重点项目决算的绩效情况。
7、政府性基金决算情况说明
本单位无政府性基金收入，无政府性基金决算。
8、重大专项资金决算情况
2017年人均基本公共卫生服务补助资金3640.6万元，服务人口72.58万人，服务项目涉及十四大类，四十六小项， 采取先预拨后计算的方式于12月底前通过半年及年终绩效考核，按照绩效分配方案将各级财政安排的补助资金全部分解、拨付到提供服务的基层医疗卫生机构。
四、名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
岳阳卫生和计划生育局
2017年8月15日
