附件2
2015-岳阳县文化馆单位预算收支表
单位：元
| 收入
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支出
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| 内容
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2015-预算数
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内容
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2015-预算数
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功能科目名称
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| 一、公共财政拨款
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2576300
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一、基本支出
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1659500
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| 经费拨款
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1916300
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﹙一﹚工资福利支出
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1208300
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| 纳入公共预算管理的非税收入拨款
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660000
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﹙二﹚一般商品和服务支出
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178000
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| 二、政府性基金拨款
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﹙三﹚对个人和家庭的补助
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273200
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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916800
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| 四、中央财政补助
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三、事业单位经营支出
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| 五、事业单位经营服务收入
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四、对附属单位补助支出
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| 六、其他收入
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五、上缴上级支出
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六、结余
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| 收入合计
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2576300
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支出合计
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2576300
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| 说明：支出的功能科目名称要细化到项级。
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附件3
2015-岳阳县文化馆单位“三公”经费预算情况表
单位：万元
| 项 目
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本-预算数
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| 合 计
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5
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| 1、因公出国（境）费用
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0
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| 2、公务接待费
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2
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| 3、公务用车费
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3
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| 其中：（1）公务用车运行维护费
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2
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| （2）公务用车购置
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
岳阳县文化馆2015-度预算编报说明
一、单位基本情况
岳阳县文化馆属县文广新局二级机构，公益性事业单位，负责全县群众文化辅导工作。下设岳阳县花鼓戏传承研究所（原岳阳县花鼓戏剧团），文化馆2015-在职人数是40人，退休人10人，配有大型演出车一辆。
三、单位收支情况和项目经费安排
1.预算收入情况：2015-预算总收入257.63万元。其中财政拨款191.63万元；纳入公共预算管理的非税以收入拨款66万元（文化馆创收）。
2.预算支出情况：2015-支出预算257.63万元。其中：基本支出165.95万元（工资福利支出120.83万元，对个人和家庭的补助27.32万元，一般商品和服务支出17.8万元），项目支出91.68万元，其中送戏下乡20万元，一元剧场8万元，文化馆免费开放支出5万元,岳阳花鼓戏传承保护58.68万元。