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单位：元
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| 收 入
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支 出
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| 项 目
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2014-执行数
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2015-预算数
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项 目
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2014-执行数
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2015-预算数
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| 一、一般预算拨款（补助）
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1837277.20
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4,970,000.0
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一、基本支出
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1837277.20
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1,090,000.0
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| 1、经费拨款（补助）
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1837277.20
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4,970,000.0
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1、工资福利支出
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297492.38
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455,000.0
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| 2、纳入预算管理的非税收入拔款
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2、一般商品和服务支出
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1358465.30
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397,000.0
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| （1）专项收入
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3、对个人和家庭的补助
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181319.52
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238,000.0
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| （2）行政事业性收费收入
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二、项目支出
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3,880,000.0
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| （3）罚没收入
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1、专项商品和服务支出
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1,580,000.0
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| （4）国有资源（资产）有偿使用收入
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2、对企事业单位的补贴
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| （5）其他收入
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3、债务还本付息支出
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| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款
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4、基本建设支出
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2,000,000.0
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| 三、政府性基金拨款
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5、其他资本性支出
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| 四、事业单位经营收入
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6、其他支出
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300,000.0
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| 五、上级补助收入
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三、事业单位经营支出
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| 六、附属单位缴款
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四、对附属单位补助支出
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| 七、其他收入
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五、上缴上级支出
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| 八、上-结余
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六、结余
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| 收 入 总 计
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1837277.20
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4,970,000.0
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支 出 总 计
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1837277.20
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4,970,000.0
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| 2015-“三公”经费预算表
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单位：元
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| 项目
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2014-执行数
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2015-预算数
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备注
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| 合计
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90000
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| 一、因公出国（境）费用
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无
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无
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| 其中：1、基本支出
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无
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无
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| 2、项目支出
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无
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无
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| 二、公务接待费
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10497
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50000
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| 其中：1、基本支出
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10000
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| 2、项目支出
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40000
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| 三、公务用车费
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83020
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40000
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| 其中： 1、公务用车运行维护费
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83020
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40000
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| （1）基本支出
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83020
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20000
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| （2）项目支出
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20000
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| 2、公务用车购置
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| （1）基本支出
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| （2）项目支出
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
岳阳县文物管理所2015-度预算编报说明
一、单位基本情况
岳阳县文物管理所主要职责：依据《文物法》及文物相关法律法规对全县文物保护单位和重要文物点实施保护管理，依法行政。根据主管部门及上级文物行政主管部门的工作精神，做好全县常文物行政管理工作。具体负责全县文物保护单位的“四有”工作，做好各级文物保护单位的修复工作。为全县具有重要价值的文物点申报各文物保护单位，重点保护。负责全县地面、地下文物的安全保卫工作，采取有效措施，防火、防盗，防止和控制自然力对文物的损害，确保文物安全。负责做好全县文物保护法律法规的宣介工作。负责全县境内地下埋藏文物、水下埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作。负责全县的文物征集和鉴定工作，收藏全县各类文物，利用文物藏品进行文物陈列、展览。负责境内各类古遗址、古墓葬、革命遗址等遗迹的档案材料的编写和整理上报存档工作。
单位的主要收入来源为财政全额预算拔款。文物管理所现有干部职工13人，其中在职人员7人，退休人员5人，临聘人员1人。
二、预算编制的基本原则
本部门预算的编制坚持统筹预算内外财力，量力而行，收支平衡的原则，即根据当-预算内外财力，以收定支，支出安排优先保证工资发放，社保支出，机关正常运转和法定支出。
三、单位收支说明
岳阳县文物管理所2015-应收到预算经费拨款4970000元，总收入4970000元。预算总支出4970000元。按经济分类构成：工资及津补贴455000元，一般商品和服务支出397000元,不含项目支出“三公”消费50000元，对个人和家庭的补助238000元，项目支出388万元。在项目支出安排中，岳阳县博物馆建馆经费368万元，文物保护20万元。