岳阳县国土资源局（机关）2014-预算编制说明

 

一、基本情况

岳阳县国土资源局实有人数89人，其中：在职人员71人，退休人员18人。

 

二、预算收入、支出情况

2014-度预算收入总额为3908.54万元，其中：财政全额预算编制人员经费拨款145.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款2531.15万元，政府基金拨款400万元，其他收入831.98万元，包括：1、上级补助收入150万元，2、附属单位上缴收入153.61万元，其他收入200.00万元，上-结余（项目专项结余）328.37万元。

    2014-度预算支出总额为4715.33万元，其中：基本支出837.62万元（其中：工资福利支出301.78万元，一般商品和服务支出425.77万元，对个人和家庭补助支出110.07万元），项目支出2868.51万元，对附属单位补助支出1009.20万元。    

    收支相抵，存在资金缺口806.79万元。

    详见：2014-岳阳县国土资源局（机关）预算收支表

 

三、预算支出编制说明

按照中央、省、市有关厉行节约、反对铺张浪费的文件精神，我局从严压缩一般性支出和“三公”消费支出，从紧编制支出预算。

一般性支出按2013-实际支出数下降16%的标准进行预算，加上人员实际经费开支确定支出总额。

“三公”经费预算：按2013-实际支出数下降30%的标准进行预算。

 

岳阳县国土资源局

二○一四-八-

 

附件2
2014-岳阳县国土资源局（机关）预算收支表
		单位：万元
收入		支出
内容	2014-预算数	内容	2014-预算数	功能科目名称
一、公共财政拨款	2,676.56	一、基本支出	837.62
经费拨款	145.41	﹙一﹚工资福利支出	301.78
纳入公共预算管理的非税收入拨款	2,531.15	﹙二﹚一般商品和服务支出	425.77
二、政府性基金拨款	400.00	﹙三﹚对个人和家庭的补助	110.07
三、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	2,868.51
四、中央财政补助		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营服务收入		四、对附属单位补助支出	1,009.20
六、其他收入	831.98	五、上缴上级支出
		六、结余	-806.79
收入合计	3,908.54	支出合计	3,908.54
说明：支出的功能科目名称要细化到项级。

附件3
2014-岳阳县国土资源局（机关）“三公”经费预算情况表
	单位：元
项      目	本-预算数
合      计	710,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	300,000.00
3、公务用车费	410,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	410,000.00
（2）公务用车购置
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。