岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）2014-部门预算编制说明

 

 

一、基本情况

岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）实有人数20人，其中：在职人员19人，退休人员1人。

 

二、预算收入、支出情况

2014-度预算收入总额为147.81万元，其中：财政全额预算编制人员经费拨款92.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款15.20万元，其他收入40.39万元。

    2014-度预算支出总额为147.81万元，其中：基本支出98.81万元（其中：工资福利支出72.22万元，一般商品和服务支出11.91万元，对个人和家庭补助支出14.68万元），项目支出9万元，上缴上级支出40万元。    

    详见：2014-岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）预算收支表

 

三、预算支出编制说明

按照中央、省、市有关厉行节约、反对铺张浪费的文件精神，我局从严压缩一般性支出和“三公”消费支出，从紧编制支出预算。

一般性支出按2013-实际支出数下降16%的标准进行预算，加上人员实际经费开支确定支出总额。

“三公”经费预算：按2013-实际支出数下降30%的标准进行预算。

 

岳阳县国土资源监察大队

   二○一四-八-

 

附件2
2014-岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）预算收支表
		单位：万元
收入		支出
内容	2014-预算数	内容	2014-预算数	功能科目名称
一、公共财政拨款	107.42	一、基本支出	98.81
经费拨款	92.22	﹙一﹚工资福利支出	72.22
纳入公共预算管理的非税收入拨款	15.20	﹙二﹚一般商品和服务支出	11.91
二、政府性基金拨款		﹙三﹚对个人和家庭的补助	14.68
三、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	9.00
四、中央财政补助		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营服务收入		四、对附属单位补助支出
六、其他收入	40.39	五、上缴上级支出	40.00
		六、结余	0.00
收入合计	147.81	支出合计	147.81
说明：支出的功能科目名称要细化到项级。

附件3
2014-岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）“三公”经费预算情况表
	单位：元
项      目	本-预算数
合      计	99,700.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	52,000.00
3、公务用车费	47,700.00
其中：（1）公务用车运行维护费	47,700.00
（2）公务用车购置
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。