岳阳县规划局2013-预算编制说明 

　

按照《岳阳县财政预算决算公开实施方案》（岳县政办函2013〔97〕号）要求，我局认真组织和部署了财政部门预算的编制工作，县就我局预算编制的有关情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

　　职能参照县编委批准的三定方案。2013-重点工作任务一是加快推进规划编制工作，进一步完善规划体系；二是规范规划行政审批；三是抓好禁违拆违治违工作。

　　二、部门概况

　　县规划局为参照公务员管理单位。局机关有干部职工27人，退休人员6人。下设一个二级机构县规划监察大队，有干部职工24人。2013-为加强控建力量，经劳务派遣聘请了21名控建协管员。

　　三、收支预算总体情况

　　2013-县规划局收入预算总额为627万元，其中当-财政拨款收入280万元，非税收入拨款20万元，上级补助收入20万元，其他收入（拨入专款）307万元。相应安排支出预算627万元，其中：基本支出（含工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助）257万元，项目支出190万元，对附属单位补助支出180万元。

　　四、支出预算安排情况

　　县规划局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成常工作任务以及承担全县城乡规划建设事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机关正常运转的常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于规划编制、规划控建专项业务工作的经费支出。

对附属单位补助支出，是指用于保障局二级机构县规划监察大队正常运转的常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

 

　

二〇一三-十一-二十五