按照《岳阳县财政局关于编报2014-县本级部门预算的通知》要求，我局认真组织和部署了2014-度预算的编制工作，现就我局预算编制的有关情况说明如下：
一、单位概况
岳阳县环境保护局是国家的行政执法机关，下设办公室、规财股、人事股、污染管理股、环境影响评价股、 信息中心、法制股、乡镇站、工会9个内设机构，局机关现有行政编制22个，参公管理人员22人，退休3人，共47人。车辆编制 2辆。
二、环境保护局的职权
1、负责建立健全本县环境保护制度。拟订环境保护规划；组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。
2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作。
3、落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查本县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4、对全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施县级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
5、对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
6、负责全县环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督全县生态保护工作。组织拟订本县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全县生物多样性保护。
8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。依据国家和省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
9、负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。
10、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
11、开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关地方问题的建议；受县政府委托参与处理涉外环境保护事务。
12、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
三、2014-预算编制的主要依据和原则
本部门预算的编制坚持统筹预算内外财力，量力而行，收支平衡的原则，支出安排在保证人员经费的基础上向环境突发事件、污染隐患排查倾斜。2014-预算编制的依据为2013-的决算情况综合考虑相关的增减变动因素安排。
四、2014-预算收支情况
2014-我局预算收入总额为717.9万元，其中财政拨款553.9万元，其他收入164万元；2014-我局预算支出总额717.9万元，其中：人员支出154万元，公用支出29.08万元，对个人和家庭的补助支出21.12万元，基本建设支出130万元，项目支出219.7万元，其他支出164万元。
1、财政预算拨款553.9万元，包括财政一般预算拨款213.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款340万元，主要为财政追加的环境保护经费。
2、其他收入164万元，用于支出农村环境治理164万元
2014-预算总支出717.9万元，其中：基本支出204.2万元，包括工资福利支出154万元，一般商品和服务支出 29.08万元，对个人和家庭补助支出21.12万元。基本建设支出130万，办公楼建设应付未付工程款。项目支出219.7元，（新开重金属污染项目88万元、铁山湖泊整治项目71.7万元、环境突发事件、污染隐患排查支出60万元）。其他支出164万元，用于农村环境连片整治。主要采购项目包括：更新电脑4台共计1.7万元，空调1台0.34万元。