按照《岳阳县财政局关于编报2015年县本级部门预算的通知》要求，我局认真组织和部署了2015年度预算的编制工作，现就我局预算编制的有关情况说明如下：

一、单位概况

岳阳县环境保护局是国家的行政执法机关，下设办公室、规财股、人事股、污染管理股、环境影响评价股、 信息中心、法制股、乡镇站、工会9个内设机构，局机关现有行政编制21个，参公管理人员40人，退休3人，共64人。车辆编制 2辆。

二、2015年预算编制的主要依据和原则

本部门预算的编制坚持统筹预算内外财力，量力而行，收支平衡的原则，支出安排在保证人员经费的基础上向农村环境整治、生态县城考核、新环保法宣传实施倾斜。2015年预算编制的依据为2014年的决算情况综合考虑相关的增减变动因素安排。

三、2015年预算收支情况

2015年我局预算收入总额为654.3万元，其中财政拨款654.3万元。2015年我局预算支出总额654.3万元，其中：人员支出269.5万元，公用支出40.6万元，对个人和家庭的补助支出24.2万元，非税收入执收成本55万元，项目支出265万元。

• 收入总额及分类

财政预算拨款654.3万元，包括财政一般预算拨款544.3万元，纳入预算管理的非税收入拨款110万元。

• 支出总额及分类

2015年预算总支出654.3万元，其中：基本支出334.3万元，包括工资福利支出269.5万元，一般商品和服务支出40.6万元，对个人和家庭补助支出24.2万元。非税收入执收成本55万。项目支出265元，（农村环境整县推进项目95万元、铁山临库区生活污水改造项目40万元、生态县城考核项目100万元，新环保宣传实施30万元）。主要采购项目包括：更新电脑3台共计1.2万元，打印机3台共计0.6万元。