一、部门职责及机构设置情况

岳阳县环境监测站是隶属于岳阳县环境保护局的全额拨款事业单位，属二级预算单位，现有在编干部职工31人，退休职工3人；车辆编制1辆（监测专用车）；办公及实验用房1300平方米，内设有采样、分析、质控、综合、办公室等，其主要职能如下：

1. 负责对全县各排污单位排放的污染物进行监督监测。
2. 负责辖区内地表水、地下水、降水、空气、噪声、渣、土壤、降尘、放射性等环境要素的常规性监测。
3. 负责辖区内建设项目环保竣工验收监测。
4. 对辖区内环境污染事故进行技术仲裁，参与辖区内的污染事故处理。
5. 参与上级环保部门组织的环境保护科研课题的研究，并受上级监测部门委托负责东洞庭湖鹿角水质自动监测站的常运营管理工作。

   二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

 

1、-度收支决算情况

2015-度，我站收入总计219.65万元，即财政拨款收入143.65万元，纳入公共预算管理的非税收入70万元。其他收入6万元。全-支出总计219.65万元。其中，工资福利支出110.26万元,占总支出的50%；商品和服务支出17.01万元，占总支出的8%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）30.38万元，占总支出的14%。环境监测项目支出53.89万元，占总支出的24.5%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出213.65万元，其中：基本支出157.66万元，系保障我站职工工资福利，一般公共服务、社会保障等各项支出。包括用于工资，缴纳保险，办公等常公用经费；监测项目支出47.89万元，是我站为完成各项监测业务而发生的支出。主要包括监测分析用药品试剂，仪器维修，计量复查，县域生态环境质量考核支出等。其末结余资金8.10万元。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计8.45万元，比公开的2015-部门预算数减少0.05万元，系我站认真执行财务制度，较好地控制了公务接待及公务用车方面的支出。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元；公务接待费支出1.46万元，比预算减少0.04万元，降低2.6%，我站加强内部管理，采取规范财务报账制度、推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，比预算减少0.01万元，基本持平。

4、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出157.66万元。其中，人员经费140.65万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费17.01万元，主要用于工作人员办公费，差旅费，及机关常维护工作，如水电、环卫等方面。

5、-度政府采购支出决算情况

2015-一般公共预算财政拨款政府采购合计1.09万元，其中货物类1.09万元，主要用于购电脑，打印机办公设备、耗材采购，严格按照政府采购相关制度规定，办理了采购手续。

（二）部门决算分析

2015-部门决算中，需要说明的问题：

1、关于其他收入6万元的说明

2015-，我站收到岳阳市环境监测中心站下拨东洞庭湖水质自动监测站运行管理经费6万元。该自动监测站由市监测中心站委托我站进行常管理，运行管理经费由市监测中心承担。

（三）下一步措施及建议

2015-，我站在局领导的正确领导下，较好地执行了财务制度，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务。下一步，我站将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率。为我站更好履行环境监测职能提供资金保障。