一、部门职责及机构设置情况
我局是县人民政府的组成部门，主管全县环境保护工作。设办公室、规财股、人事股、污染管理股、环境影响评价股、信息中心、法制股、工会8个股室，环境监察大队、环境监测站2个二级机构。全局现有行政编制20个，参公管理人员15人，事业编制人员3人，退休3人，共41人。车辆编制 2辆。2015-，我局认真贯彻落实上级及县委县政府的各项工作要求，现将我局2015-部门决算情况说明如下：
二、2015-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1、-度收支决算情况
2015-度，我局收入总计663万元。其中，经费拨款553万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款110万元。全-支出总计663万元。其中，工资福利支出284.6万元,占总支出的43%；商品和服务支出42.6万元，占总支出的7%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）36.8万元，占总支出的6%；项目支出244万元，占总支出的36%，非税收入征收成本55万元，占总支出的8%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2015-公共预算财政拨款支出663万元，其中：基本支出364万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、环境保护、机关服务等常公用经费；项目支出244万元，是我局为完成县域生态考核、县城水质检测、环保专项行动而发生的支出，主要用于监测能力建设、考核验收、药品试剂、环保专项行动等方面。
3、-度“三公”经费决算情况
2015-“三公”经费支出合计16.8万元，比公开的2015-部门预算数减少11.2万元，系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元，；公务接待费支出8.1万元，比预算减少5.9万元，降低42%，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，比预算减少5.7万元，降低40%，我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。
4、-度机关运行经费决算情况
2015-度一般公共预算财政拨款基本支出364万元。其中，人员经费321.4万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费42.6万元，用于机关常维护工作，如办公、水电、物业、苗木、环卫等方面。
（二）下一步措施及建议
2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为环保工作顺利开展提供资金保障。