一、部门（单位）基本概况

联系人

周丽

联络电话

13874052050

人员编制

119

实有人数

119

职能职责概述

负责建立健全本县环境保护制度。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，实施环境保护目标责任制、总量减排考核

年度主要工作内容

任务1：以夯实环境管理为抓手，严格控制环境污染。

任务2：以解决重难点环境问题为突破口，切实全面提升县域水、气、土壤环境质量。

任务3：以生态环保体制机制改革为契机，着力提高环境监管执法能力，统筹抓好各项工作落实。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

截止2018年12月份，全面小康水质考核断面达标率为91.67%，符合污染防治攻坚战86.7%的考核要求，县城空气质量优良率为81.6%，较去年同期提高了8.7个百分点，综合指数较去年同期改善16.8%，在全市排名提升1个名次，在全省排名提升4个名次。城区交通干线噪声和区域环境噪声达标。土壤环境质量符合环境功能要求。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2447

2257

190

1、局机关

1358

1288

70

2、二级机构1监察大队

579

459

120

3、二级机构2监测站

510

510

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2447

1703

1083

620

744

1、局机关

1358

614

420

194

744

2、二级机构1

579

579

448

131

0

3、二级机构2

510

510

215

295

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

26.3

19.2

7.1

1、局机关

12.8

12.8

0

2、二级机构1

4.84

4.84

0

3、二级机构2

8.66

1.56

7.1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2326.9

2326.9

1、局机关

2044.4

2044.4

2、二级机构1

49.2

49.2

3、二级机构2

233.3

233.3

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

实际完成

目标1：坚决打赢蓝天保卫战

目标2：着力打好碧水保卫战。

目标3：扎实推进净土保卫战

1、坚决打赢蓝天保卫战。

（1）空气质量改善情况。2018年岳阳县PM2.5平均浓度为40ug/m3，达到考核目标46ug/m3要求，大气污染防治特护期PM2.5平均浓度为57ug/m3，达到考核目标66ug/m3。2018年岳阳县PM10平均浓度为66ug/m3，达到考核目标70ug/m3要求，大气污染防治特护期PM10平均浓度为83ug/m3，达到考核目标105ug/m3。2018年重污染天数为2天，无严重污染天气，较2017年减少7天。

（2）具体做法及成效。制订出台了《岳阳县污染防治攻坚战2018年工作方案》和《2018年大气污染防治实施方案》，多次召开大气污染防治攻坚专题会议，就空气质量与各相关职能部门及乡镇签订责任状。

2、着力打好碧水保卫战。为深入贯彻习近平总书记“共抓大保护、不搞大开发”守护好一湖碧水的重要指示精神，我局坚持生态优先、绿色发展，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，制定下发了《岳阳县污染防治攻坚战2018年度方案》和《岳阳县洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》，提出了水环境保护具体工作目标和具体措施，并将水污染防治任务全面纳入到相关部门年度绩效考核。在全县持续开展工业污染集中整治、畜禽养殖污染整治、城乡生活污染治理等专项整治行动。

3、扎实推进净土保卫战。积极开展土壤污染调查，针对我县遥感核查的41个点位进行了摸底，分类进行筛选，确定了全县重点行业企业和关闭搬迁企业疑似污染地块25个，完成我县涉重金属重点行业企业全口径清查工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

编制洞庭湖水环境专项整治三年行动计划

100%

100%

确保市绩效考评进入全市前三名

前三名

第二名

数量指标

招商引资

4000万

完成

年度实现空气质量达标率

80﹪

100%

年度实现地表水质达标率

90﹪

100%

整治重点减排治污项目

1个

100%

信访工作无集体进京或重复上访

无1例

100%

环境宣传教育

2次

100﹪

时效指标

环保专项行动

30次

35次

成本指标

全年财政整体支出

2447万元

2447万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

年度空气质量达标率80﹪，地表水质达标率90﹪

达标

达标

经济效益

积极争取项目后续资金

效益明显

争取项目资金200万

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

95%

95%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

喻军辉

党组成员

环保局

刘  昭

副局长

环保局

周  丽

财务

环保局

评价组组长（签字）：喻军辉

2019  年  6月  28日

部门（单位）意见：

同意。

部门（单位）负责人（签字）：胡团生

2019 年 6月 28日

五、评价报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳县环境保护局是国家的行政执法机关，我局内设股室12个：办公室、规财股、人事股、总量股、水、土、气股、生态股、环评股、信息中心、法制股、工会；二级机构2个：环境监察大队、环境监测站。全局现有行政编制19个，参公管理人员69人，事业编制31人，共119人。

其主要职能是：负责建立健全本县环境保护制度。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作。落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查本县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责环境监测和信息发布。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年环保局机关及二级机构整体支出共计2447万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括生态县考核、水质监测费、环保专项行动等工作经费。

二、单位整体支出管理及使用情况

本单位整体支出坚持统筹财政预算财力，量力而行，收支平衡的原则。支出安排在保证人员经费的基础上向监测技术更新、环保执法工作经费上倾斜。2018年度共支出2447万元，其中基本支出1703万元，项目支出744万元。

（一）基本支出

2018年环保局机关及二级机构基本支出共计1703万元，主要用于人员支出1083万元，公用支出620万元，其中“三公”经费合计26.3万元，包括公务接待费19.2万元、公务用车及维护费7.1万元。

（二）专项支出

2018年财政预算安排环保局专项工作经费744万元，专项资金按实际情况实行了专款专用。

专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年专项资金包括：年初预算项目工作经费249万（生态县考核100万元，环境监测补贴25万元，环境违法举报奖励20万元，饮用水质监测经费67万元，环境监测专项经费17万元，空气监测自动站运行经费20万元）；追加项目经费495万，包括：全国污染普查专项工作经费150万、六五环境宣传工作经费10万、公务用车缺口经费20万、解决铁山水库生态环境保护项目实施方案编制费用30万、解决中央环保督查“回头看”专项工作经费30万、监督性监测费50万、解决公田镇铀矿区水冶区管控费用70万、监测能力建设(空气自动站)项目资金135万。除监测能力建设135万外，其他项目均为工作经费。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

除监测能力建设135万外，其他专项均为工作经费，按照工作需要资金用途使用。监测能力建设135万于2018年3月15日在岳阳市公共资源交易中心进行公开招投标，参与投标的公司共有三家，分别为：长沙玺腾龙环保科技有限公司、湖南盛浩仪器设备有限公司、湖南怡清科技有限公司，通过采用综合评分法，经三位专家的评审，确定湖南怡清科技有限公司为该项目中标供应商。2018年3月23日岳阳县环境监测站与湖南怡清科技有限公司签订了政府采购合同协议书，2018年4月9日-11日，该公司将自动站采购设备安装并调试完毕。

（二）专项管理情况分析

为确保专项资金安排合理、使用科学、监管到位，岳阳县环境保护局印发了《集体会审制度》和《环保项目实施管理制度》，项目资金管理严格按照《湖南省环境保护专项资金管理办法》、《岳阳县专项资金管理制度》执行。

在项目建设过程中，严格按照基本建设程序和制定的各项制度，严格按照合同、工程监理大纲和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度实施全过程、全方位管理。

四、单位整体支出绩效情况

2018年度共支出2447万元，其中基本支出1703万元，项目支出744万元。

1、坚决打赢蓝天保卫战。

（1）空气质量改善情况。2018年岳阳县PM2.5平均浓度为40ug/m3，达到考核目标46ug/m3要求，大气污染防治特护期PM2.5平均浓度为57ug/m3，达到考核目标66ug/m3。2018年岳阳县PM10平均浓度为66ug/m3，达到考核目标70ug/m3要求，大气污染防治特护期PM10平均浓度为83ug/m3，达到考核目标105ug/m3。2018年重污染天数为2天，无严重污染天气，较2017年减少7天。

（2）具体做法及成效。制订出台了《岳阳县污染防治攻坚战2018年工作方案》和《2018年大气污染防治实施方案》，多次召开大气污染防治攻坚专题会议，就空气质量与各相关职能部门及乡镇签订责任状，成立了岳阳县大气污染防治工作微信群，层层压实责任，对影响县城空气质量的情况做到“三个第一”，第一时间调度，第一时间下派任务，第一时间进行处理。持续深入开展扬尘污染整治、严格管控燃煤污染、大力开展生活污染源整治、严控汽车尾气污染、严格VOCs综合治理、严格管控工业污染等专项行动。投入130多万对岳阳县空气自动监测站设备进行更新，实时监测数据更加准确，空气质量得到改善，淘汰县城建成区经营性燃煤小锅炉100余家，淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉14台68蒸吨；关闭淘汰砖厂减排4家，岳阳市科兴防水材料有限公司等10余家涉VOCS企业完成治理，削减二氧化硫311吨，氮氧化物140.6吨，污染物减排基本完成年度目标任务。

2、着力打好碧水保卫战。为深入贯彻习近平总书记“共抓大保护、不搞大开发”守护好一湖碧水的重要指示精神，我局坚持生态优先、绿色发展，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，制定下发了《岳阳县污染防治攻坚战2018年度方案》和《岳阳县洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》，提出了水环境保护具体工作目标和具体措施，并将水污染防治任务全面纳入到相关部门年度绩效考核。在全县持续开展工业污染集中整治、畜禽养殖污染整治、城乡生活污染治理等专项整治行动。

（1）严控工业污染。建成了占地40亩、设计日处理污水能力5000吨的高新技术产业园污水处理厂并投入使用，台湾农民创业园污水处理厂也已建成；对所有工业园区污水集中处理设施和国家重点控制企业总排污口安装了在线监控装置并联网运行，对主要污染物和废水中特征污染物排放进行24小时监控；督促丰利纸业完成纸浆无元素氯漂白改造等低污染制浆技术；依法关停、取缔非法生产经营或资质证照不全、环保设施不全、污染严重的企业5家。

（2）严治畜禽养殖污染。对洞庭湖内湖、铁山南北干渠、铁山库区等290家畜禽养殖场予以退养，退养面积达140181平方米；升级改造15家规模生猪养殖场，大力推广干湿分离、雨污分流、沼气工程、多级沉淀、复合肥加工等粪污处理模式；建成2家有机肥加工厂，3家沼液收运公司，10个沼肥大型种植基地。大力开展洞庭湖矮围网围整治，共拆除围堤910公里，完成土石方700多万方。

（3）严防生活污染。今年以来，全县新建污水管网4公里，主要解决城南片区污水收集问题；改造管网3公里，主要是解决老城区雨污分流和背街小巷管网收集问题；基本完成了新墙镇、黄沙街镇和张谷英镇3座集镇污水处理厂的建设工作任务，完成了县城生活污水处理厂的提标改质，现已达到一级A排放标准；建成28个垃圾中转站和1个船舶垃圾中转站，采购了2000万元的垃圾收转运设备，另有16个垃圾中转站已开工建设，进一步完善了城乡垃圾收集转运体系。加强源头治理，采取控源截污、清淤清污、垃圾清理等措施，加大整治力度，推进县城建成区黑臭水体治理。全面完成了城南河黑臭水体整治一、二期工程和城区城南河片区污水管网的收集。

（4）严守饮用水源。在饮用水源地保护上，按照“划、立、治”的工作思路，共排查和整治到位52个环境问题。全力推进农村饮水安全工程，改建工程、管网延伸改水、水厂消毒设备改造提质等所有项目已顺利推进，共完成10.31万农村人口饮水安全，确保了农村饮水安全。在铁山水资源保护上，坚持“保护优先，以保障促保护”的思路，逐步夯实并实施了“八控一治”的保护方案，坚决做好控建、控工、控采、控挖、控伐、控人、控养、控污，着力治理污染。月田和毛田两个污水处理厂建成投运，完成了4555户散户型居民生活污水净化设施建设，库区范围内148家规模养殖场已全部退出。

（5）严格环境监测。一是根据企业性质制定了全年监测计划，按照“双随机”的要求，采取“不打招呼、直奔现场”的方式，加大对企业随机监测的力度，定期或不定期对全县154家污染源企业进行345批次取样监测，提供监督性监测报告345份，获取数据27116个，为环境执法、污染减排等工作提供了重要的技术支撑。二是完成了空气自动监测站设备更换工作。5月11日岳阳县空气自动监测站设备通过了市环保局专家组验收。三是完成了八仙桥水质自动监测站建设任务。7月19日，八仙桥国控断面水质自动监测站通过了市环保局专家组验收。

3、扎实推进净土保卫战。积极开展土壤污染调查，针对我县遥感核查的41个点位进行了摸底，分类进行筛选，确定了全县重点行业企业和关闭搬迁企业疑似污染地块25个，完成我县涉重金属重点行业企业全口径清查工作。向上争资4900万元，积极改善新开钒矿、张谷英金矿、公田铀矿重金属污染区域环境质量，9月份完成岳阳县公田镇铀矿区、张谷英金矿区重金属历史遗留重金属废渣安全处置工程项目及公田镇铀矿区水冶厂管控工程验收，新开钒矿区重金属污染场地修复项目，已完成固废填埋区建设，基本完成污染土壤、遗留矿渣、污泥、构筑物清除填埋工作，预计年底前前能完成全部修复工作；加强对湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司铅、镍污水处理厂的监督管理，全年共对处理厂排放口进行5次监测，铅、镍排放浓度均达到国家排放标准，排放总量均未超过控制指标；县住建局投入600多万元建设谢垅垃圾填埋场封场处理工程；对全县7个非正规垃圾填埋场开展清理整治工作，建设垃圾压缩中转站21个；推进矿山植被生态恢复，实施尾矿库环境污染和安全整治。

五、存在的主要问题

（一）我局财务管理比较规范，但监督管理机制还有待进一步加强。

（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（三）会计基础工作还需要不断完善。

六、改进措施和有关建议

（一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，提高资金使用效益。

（三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，希望财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。

岳阳县环境保护局

2019年6月28日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

谢峰

联系电话

13807402202

项目地址

岳阳县第一中学图书馆楼顶

邮  编

项目起止时间

2019年       3月起至      2019    年      4 月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县财政

135

县财政

135

县财政

135

县财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

付赛默飞公司设备款

135万

2018年8月3号凭证

支出合计

135万

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

空气自动监测设备更换后，我县空气质量各污染物浓度较上年度下降，优良率提高。

2018年我县空气质量各污染物浓度较上年均有所下降，优良率较上年提高了8.7％，全省排名提高了4个名次。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

项目开工情况

2018年3月开工月

2018年3月开工

项目完工情况

2018年4月完工

2018年4月完工

质量指标

项目招投标情况

公开招标

2018年3月15日公开招标

项目验收情况

按时验收

2018年5月11日完成验收

时效指标

项目是否满足进度要求

满足进度要求

满足进度要求

项目是否按计划开工、完工

按计划开工、完工

按计划开工完工

成本指标

项目成本

135万

135万

项目成本节约情况

不超预算

未超预算

项目效益指标

经济效益

指标

资金到位率

100％

100％

资金使用率

100％

100％

社会效益

指标

县城空气质量监测

每日监测

每日自动监测

生态效益

指标

监测因子

六参数

PM10、PM2.5、SO2等

服务对象满意度指标

社会公众比较满意

比较满意

比较满意

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

喻军辉

党组成员

环保局

任智勇

副局长

环保局

周丽

财务股长

环保局

评价组组长（签字）：      喻军辉

2019 年 6月28 日

项目单位意见：

本项目按规范程序公开招投标，按资金性质使用，未超预算。

项目单位负责人（签章）：谢峰

2019  年 6月28 日

主管部门意见：

同意评价意见。

主管部门负责人（签章）：胡团生

2019 年 6月 28日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述

一、项目基本概况

岳阳县空气自动监测站于2015年1月在岳阳县环境保护局建成并投入试运行，监测因子为六参数（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3），设备供应商为聚光科技（杭州）股份有限公司，后因站点周边房地产开发严重影响我县空气质量，经比对选址后于2016年9月23日搬迁至岳阳县第一中学图书馆楼顶。2017年，我县空气质量综合指数在全省排名倒数第一，经县委、县政府同意，决定采购一套空气自动监测设备。本项目所更换的设备由赛默飞世尔公司所生产，其中包括颗粒物分析仪（PM10、PM2.5：Thermo-5030i）、气态污染物分析仪（SO2: Thermo-43i、NO2: Thermo-42i、CO: Thermo-48i、O3: Thermo-49i、）、零气发生器、动态气体校准仪、气态污染物采样系统、采样管加热装置、空压机、工控机等其他相关配套设备。

二、项目资金使用及管理情况

该项目县财政预算为140万元，项目中标金额为135.2万元，中标公司货到经安装调试验收合格后，一次性支付合同金额的95%，余款5%作为质保金，质保期满后无重大质量问题，五个工作日内一次性付清。

三、 项目组织实施情况

该项目于2018年3月15日在岳阳市公共资源交易中心进行公开招投标，参与投标的公司共有三家，分别为：长沙玺腾龙环保科技有限公司、湖南盛浩仪器设备有限公司、湖南怡清科技有限公司，通过采用综合评分法，经三位专家的评审，确定湖南怡清科技有限公司为该项目中标供应商。2018年3月23日岳阳县环境监测站与湖南怡清科技有限公司签订了政府采购合同协议书，2018年4月9日-11日，该公司将自动站采购设备安装并调试完毕。

四、综合评价情况及评价结论

1、赛默飞世尔的PM10、PM2.5分析仪采样点位24小时移动一次，样品的加热除湿时间远远高于聚光科技（1小时移动一次）；

2、赛默飞世尔的颗粒物分析仪3m采样管为整管加热，聚光科技的非整管加热，除湿效率会差一些，所以有时需要加热至70-80度来除湿。

3、赛默飞世尔的5030i型PM10和PM2.5分析仪采用的是β射线加动态加热系统联用光散射法，多了光散射检测器。光散射检测器测量原理是检测颗粒物的数量浓度，通过计算颗粒物数量修正β射线的测量值，消除了水汽对β射线吸收导致的测量值会偏高的问题，测量值更为准确。

由此，可以看出赛默飞世尔的分析仪所采用的的分析方法及颗粒物除湿方法等比聚光科技（杭州）股份有限公司的分析仪更为精准。

五、 项目主要绩效情况分析

设备更换后，2018年我县空气质量各污染物浓度较上年均有所下降，其中PM2.5年平均浓度降低了16.6%、PM10年平均浓度降低了23.3%、O3年平均浓度降低了0.6%、NO2年平均浓度降低了15.4%、SO2年平均浓度降低了44.4%、CO年平均浓度降低了15.8%，优良率较上年提高了8.7%，全省排名提高了4个名次。

由此，可以看出赛默飞世尔仪器监测值整体低于原聚光科技仪器监测值，且运行更稳定，数据有效率更高。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

岳阳县县城空气质量不仅需要各部门联动治理，而且对监测仪器的精准度也有很大的要求，此次设备的更换为我县生态环境考核提供了有利的帮助。