岳阳县环境保护局2019年度
部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县环境保护局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 岳阳县环境保护局预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款--工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款--工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
十七、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县环境保护局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）、负责建立健全本县环境保护制度。拟订环境保护规划；组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。
（2）、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作。
（3）、落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查本县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（4）、对全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施县级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（5）、对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（6）、负责全县环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（7）、指导、协调、监督全县生态保护工作。组织拟订本县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全县生物多样性保护。
（8）、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。依据国家和省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（9）、负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。
（10）、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
（11）、开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关地方问题的建议；受县政府委托参与处理涉外环境保护事务。
（12）、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（二）机构设置
我局内设股室12个：办公室、规财股、人事股、总量股、生态股、环评股、信息中心、法制股、水、土、气股、工会；二级机构2个：环境监察大队、环境监测站。
二、部门预算单位构成
本单位所属二级机构环境监测站、环境监察大队财务未独立核算，因此2019年度部门预算为环保局本级预算。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2019年收入1294.1万元，其中：经费拨款1104.1万元，纳入专户管理的非税收入190万元。2019年支出1294.1万元，其中：基本支出1145.1万元，项目支出149万元。
（一）收入预算
2019年年初预算数1294.1 万元，比上年预算减少62.58 万元，减少4.6%；其中：经费拨款 1104.1万元，比上年预算减少62.58万元，减少4.6%；纳入专户管理的非税收入190万元，比上年预算增加0万元，增加0 %。
收入减少原因：一是按照《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》（湘财预[2019]2号）要求，各预算单位“商品和服务支出”在2018年基础上压减3%，减少了4.9万。二是项目支出较上年预算减少了100万。
（二）支出预算
2019年年初预算数1294.1万元，比上年预算（1356.68万元）减少62.58万元，减少4.6%。其中：工资福利支出 954.2万元，比上年预算增加42.52万元，增加4.6%；一般商品服务支出 163.6万元比上年预算减少4.9万元，减少3%；对个人和家庭的补助27.3万元，比上年减少0.2万元，减少0.7%；项目支出 149万元比上年预算减少100万元，减少40%。
支出减少原因：一是按照《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》（湘财预[2019]2号）要求，各预算单位“商品和服务支出”在2018年基础上压减3%，减少了4.9万元。二是项目支出较上年减少了100万。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为 1145.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为149万元，其中：环境监测津贴25万，环境违法举报奖励20万，饮用水源监测经费67万，环境监测专项经费17万、空气自动站运行经费20万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年环保局机关运行经费一般公共预算拨款163.6万元，主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、差旅费、工会经费、维护费以及其他商品服务支出等，比2018年预算减少4.9万元，减少了3%。
（二）“三公”经费预算
2019年三公经费共22万元，其中：（1）公务接待费15万元，同比2018年公务接待费16万元，费用稍有下降。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 7万元），公务用车保有量1辆，与2018年公务用车运行维护费相同。(3) 2019年因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三）政府采购情况
政府采购支出合计71.2万元，其中，政府采购货物预算 7.2万元、政府采购服务预算 64万元、政府采购工程预算 0万元。主要原因是货物采购主要是电脑、打印机等通用设备采购，服务采购主要是空气自动站第三方服务、第三方监督性检测等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备 0台（套）；单价100万元以上专用设备 1套。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，单位价值 0.3万元以上的通用设备 22台/ 7.2万元。占用办公用房 3200平米。专用设备空气自动站设备1套。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标1294.1万元，着力于全县环境保护，完成节能减排目标，加大环境监管力度，加强环境应急、环保专项行动力度。完成全县各排污单位污染源监督监测，及辖区内地表水、大气、噪音等常规监测，重点突出饮用水源监测。规范环评等行政审批程序和手续，做好排污总量控制和排污权交易工作。项目支出绩效目标149万元，其中：环境监测津贴25万，环境违法举报奖励20万，饮用水源监测经费67万，环境监测专项经费17万、空气自动站运行经费20万。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、城区空气质量指数：就是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康、生态、环境的影响，将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式，它将空气污染程度和空气质量状况分级表示，适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。针对单项污染物的还规定了空气质量分指数。参与空气质量评价的主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六项。
4、排污权：是排放污染物的权利。它是指排放者在环境保护监督管理部门分配的额度内，并在确保该权利的行使不损害其他公众环境权益的前提下，依法享有的向环境排放污染物的权利。是企事业单位直接向环境排放污染物的前提条件。
第二部分 岳阳县环境保护局预算公开表格（具体详见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
