一、部门（单位）基本概况

联系人

周丽

联络电话

13874052050

人员编制

118

实有人数

118

职能职责概述

负责建立健全本县环境保护制度。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，实施环境保护目标责任制、总量减排考核

年度主要工作内容

任务1：着力改善县城环境空气质量。

任务2：着力开展水污染防治

任务3：着力推进土壤污染防治

任务4：着力强化环境监管执法

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，全县地表水达到或优于Ⅲ类水质比率为93.75%，饮用水源水质达标率为100%，达到年度考核要求；农村生活污染率为76.1%，达到年度考核要求；县城空气质量优良率为85%，较去年同期提高了11.8%，综合指数较去年同期改善10.5%； PM2.5浓度35ug/m3，同比改善10.2%；PM10浓度54ug/m3，同比改善16.9%；城区交通干线噪声和区域环境噪声达标，土壤环境质量符合环境功能要求。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨7款

其他收入

局机关及二级机构汇总

13671

11708

1765

190

8

1、局机关

13671

11708

1765

190

8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

7489

1997

1173

824

5492

6182

1、局机关

7489

1997

1173

824

5492

6182

2、二级机构

3、二级机构

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

20.8

14.8

6

1、局机关

20.8

14.8

6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1979

1979

1、局机关

1979

1979

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

实际完成

目标1：着力改善县城环境空气质量

目标2：着力开展水污染防治

目标3：着力推进土壤污染防治

目标4：着力强化环境监管执法

（一）着力改善县城环境空气质量。制订出台了《岳阳县污染防治攻坚战2019年工作方案》和《2019年度污染防治攻坚战暨夏季攻势工作任务分解方案》，按要求开展了全县锅炉、水泥行业大气污染排放提标改造工作、工业企业、建筑工地扬尘防治等四大专项行动，完成了兴镁源科技股份有限公司、岳阳县金瑛矿业有限公司、湖南普爱生物饲料有限公司、湖南湘渝科技有限公司等4家企业的天燃气锅炉改造工作;对华铭混凝土有限公司、大坳采石场、小沅采石场、岳阳市公路局公路物资供应站等4家企业的工业扬尘污染进行了集中整治。（二）着力开展水污染防治。开展洞庭湖生态环境专项整治。按照《洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（岳县办发﹝2018﹞1号）要求，完成了全县畜禽养殖规模户和专业户养殖粪污处理设施设备配套情况摸底工作，与238家畜禽养殖场签订了停养协议；督促121家养殖户开展粪污处理和利用设施设备配套建设的整改工作；重新修订了《岳阳县养殖水域滩涂规划》，设立禁止投饵投肥责任牌271块，解除水产养殖承包合同221处，调整变更承包经营合同50处；完成20.4公里污水管网建设， 5.3公里污水管网雨污分流改造；砍伐910亩欧美黑杨；修复东洞庭湖生态保护区岸线1公里，完成洲滩整治8处，退耕还湿1100亩，完成东洞庭湖生态保护区生态修复3070亩。

（三）着力推进土壤污染防治。一是加强固体废物管理。二是加强重点企业监管。三是加强重点区域监测。

（四）着力强化环境监管执法。制订出台了《开展督促企业落实生态环境保护主体责任年活动实施方案》（岳县环发〔2019〕6号），在全县开展督促企业落实生态环境保护主体责任年活动，分行业开展了砖瓦制造行业、涉废水排放工业企业、食品加工制造行业、涉危涉重行业、化工行业、矿石开采加工行业、畜禽养殖行业等七大专项行动，按照省、市部要求相继开展了工业污染源全面达标排放、长江经济带专项整治行动、“环湖利剑”“双随机”“假日行动”“暴雨行动”和“零点行动”等环境执法专项行动，通过各类专项整治行动，全县工业企业守法意识进一步加强，环保执法能力进一步提升。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

全县空气质量指标达标

优良率80%

100%

确保市绩效考评进入全市前三名

前三名

第二名

数量指标

招商引资

3500万

完成

完成排污权等非税收入

190万

290万

年度实现地表水质达标率

90﹪

100%

信访工作无集体进京或重复上访

无1例

100%

环境宣传教育

2次

100﹪

时效指标

环保专项行动

30次

38次

成本指标

全年财政整体支出

7489万元

7489万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

年度空气质量达标率80﹪，地表水质达标率90﹪

达标

达标

经济效益

节能减排

完成减排任务

100﹪

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

95%

95%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

喻军辉

党组成员

环保局

刘  昭

副局长

环保局

周  丽

财务

环保局

评价组组长（签字）：喻军辉

2020 年 7月  20日

部门（单位）意见：

同意。

部门（单位）负责人（签字）：胡团生

2020 年 7月 20日

五、评价报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳县环境保护局是国家的行政执法机关，我局内设股室12个：办公室、规财股、人事股、总量股、水、土、气股、生态股、环评股、信息中心、法制股、工会；二级机构2个：环境监察大队、环境监测站。2019年因机构改革，我局二级机构财务未独立核算。全局现有行政编制19个，参公管理人员69人，事业编制30人，共118人。

其主要职能是：负责建立健全本县环境保护制度。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作。落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查本县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责环境监测和信息发布。  

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年岳阳县生态分局整体支出共计7489万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括环境监测津贴、水质监测费、环境违法举报奖励等工作经费149万元，以及上年结转中央及省级等上级专项资金5343万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

本单位整体支出坚持统筹财政预算财力，量力而行，收支平衡的原则。支出安排在保证人员经费的基础上向监测技术更新、环保执法工作经费上倾斜。2019年度共支出7489万元，其中基本支出1997万元，项目支出5492万元。

（一）基本支出

2019年岳阳县生态环境分局基本支出共计1997万元，主要用于人员支出1173万元，公用支出824万元，其中“三公”经费合计20.8万元，包括公务接待费14.8万元、公务用车及维护费6万元。

（二）专项支出

2019年岳阳县生态环境分局专项支出5492万元，其中：财政预算安排专项工作经费149万元，上年结转中央及省级等专项资金5343万元，专项资金按实际情况实行了专款专用。

专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年专项资金包括：年初预算项目工作经费149万。包括：环境监测补贴25万元，环境违法举报奖励20万元，饮用水质监测经费67万元，环境监测专项经费17万元，空气监测自动站运行经费20万元，均为工作经费。上年结转专项资金5343万元，包括：中央良好湖泊保护资金、农村环境整县推进奖补资金、土壤污染防治中央专项资金等。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2019年财政预算安排的149万元专项均为工作经费，按照工作需要资金用途使用。上年结转的专项按照各专项的规定用途使用。

（二）专项管理情况分析

为确保专项资金安排合理、使用科学、监管到位，岳阳县生态环境分局印发了《环保项目实施管理制度》，项目资金管理严格按照《湖南省环境保护专项资金管理办法》、《岳阳县专项资金管理制度》执行。

在项目建设过程中，严格按照基本建设程序和制定的各项制度，严格按照合同、工程监理大纲和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度实施全过程、全方位管理。

四、单位整体支出绩效情况

2019年度共支出7489万元，其中基本支出1997万元，项目支出5492万元。其中，县本级专项149万元，均为工作经费，上级专项5343万元。

（一）着力改善县城环境空气质量。制订出台了《岳阳县污染防治攻坚战2019年工作方案》和《2019年度污染防治攻坚战暨夏季攻势工作任务分解方案》，按要求开展了全县锅炉、水泥行业大气污染排放提标改造工作、工业企业、建筑工地扬尘防治等四大专项行动，完成了兴镁源科技股份有限公司、岳阳县金瑛矿业有限公司、湖南普爱生物饲料有限公司、湖南湘渝科技有限公司等4家企业的天燃气锅炉改造工作;对华铭混凝土有限公司、大坳采石场、小沅采石场、岳阳市公路局公路物资供应站等4家企业的工业扬尘污染进行了集中整治;对全县18处在建施工现场裸露的土方已基本覆盖，施工主道路已全部硬化，新增了10台车辆冲洗设施，7台雾炮机，悬挂宣传标语40余条；对所有在建工地建立了施工垃圾日清理制度，每天按时对路面进行洒水除尘，土方转运运输遗撒等问题已得到基本控制。今年县城空气质量综合指数排名全省第76名，较2018年同期提升9个名次，扭转了长期排名全省后10位的被动局面。

（二）着力开展水污染防治。1.开展洞庭湖生态环境专项整治。按照《洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（岳县办发﹝2018﹞1号）要求，完成了全县畜禽养殖规模户和专业户养殖粪污处理设施设备配套情况摸底工作，与238家畜禽养殖场签订了停养协议；督促121家养殖户开展粪污处理和利用设施设备配套建设的整改工作；重新修订了《岳阳县养殖水域滩涂规划》，设立禁止投饵投肥责任牌271块，解除水产养殖承包合同221处，调整变更承包经营合同50处；完成20.4公里污水管网建设， 5.3公里污水管网雨污分流改造；砍伐910亩欧美黑杨；修复东洞庭湖生态保护区岸线1公里，完成洲滩整治8处，退耕还湿1100亩，完成东洞庭湖生态保护区生态修复3070亩。2保护集中式饮用水源。一是保护市级饮用水源。严格落实铁山库区“六控一治”。近年来共开展控建拆违执法行动近100次，拆除违章建筑9000多平方米，库区森林覆盖率达到47.56%，解体或拖离28条采矿砂船，关停11家竹木加工厂，完成铁山库区一、二级保护区148户规模养殖场退养，在库区内建设了8个垃圾压缩中转站，完成5条主要入库河口拦污闸（排）工程；建设“四池净化”设施7255个。监测结果表明，铁山水库水质为地表水Ⅱ类水质标准，90%以上的水质评价指标能达到Ⅰ类，完全符合集中式饮用水水源地水质要求。二是整治县级饮用水源环境问题。完成饮用水源地环境问题整治52个，对饮用水源保护区内的44户养殖场予以退养，完成新墙水库一级保护区103户生活污水处理设施建设，对位于新墙水库一二级保护区内的红日驾校问题，已完成拆除和覆绿工作；开展环新墙水库围栏建设工程等。三是启动乡镇饮用水源保护。今年已完成8个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划分，开展了水源水质监测工作，明年完成乡镇饮用水源保护整治工作。

（三）着力推进土壤污染防治。一是加强固体废物管理。组织开展了危险废物规范化管理专项行动，共完成80家工业企业全国固体废物网上申报备案，其中46家危险废物产生单位、1家危险废物经营企业、2家危险废物收集企业、31家医疗废物产生单位；查处各类涉固废、危险企业环境违法行为3起，下达责令改正文书2件，限期整改2件。二是加强重点企业监管。强化土壤环境污染重点企业的监管，与岳阳市科兴防水材料有限公司等10家土壤环境污染重点企业签订了土壤污染防治责任书，要求企业严格遵守《土壤污染防治法》等法律法规，督促企业每年对土壤污染重点区域进行土环境质量监测，并将监测结果向社会公开。三是加强重点区域监测。配合岳阳市环境监测中心完成了对饮用水源地周边土壤布点采样工作。对铁山水库、新墙河和新墙水库3个饮用水源地周边土壤中一级保护区域13个监测点位，二级保护区域16个监测点位进行了采样监测，监测数据上报市监测中心数据库。

（四）着力强化环境监管执法。制订出台了《开展督促企业落实生态环境保护主体责任年活动实施方案》（岳县环发〔2019〕6号），在全县开展督促企业落实生态环境保护主体责任年活动，分行业开展了砖瓦制造行业、涉废水排放工业企业、食品加工制造行业、涉危涉重行业、化工行业、矿石开采加工行业、畜禽养殖行业等七大专项行动，按照省、市部要求相继开展了工业污染源全面达标排放、长江经济带专项整治行动、“环湖利剑”“双随机”“假日行动”“暴雨行动”和“零点行动”等环境执法专项行动，通过各类专项整治行动，全县工业企业守法意识进一步加强，环保执法能力进一步提升。今年来共出动执法人员3000余人次，排查企业243家，对27家企业下达责令改正违法行为决定书，责令2家企业限期治理，对4家违法企业进行查封扣押，责令2家企业停止违法行为建设，督促55家企业履行行政处罚义务，立案查处环境违法案件24起，下达行政处罚决定书23份，申请人民法院强制执行案件55件，行政复议案1件，行政诉讼案1件，行政处罚金额共计290多万元。今年3月岳阳县环境监察大队被生态环境部评为2018年度全国环境执法大练兵表现突出集体。

五、存在的主要问题

（一）我局财务管理比较规范，但监督管理机制还有待进一步加强。

（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（三）会计基础工作还需要不断完善。

六、改进措施和有关建议

（一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，提高资金使用效益。

（三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，希望财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。

岳阳市生态环境局岳阳县分局

2020年7月20日