岳阳县安全生产监督管理局
2016-度部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县安全生产监督管理局是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款正科级行政事业单位。负责县政府安全生产委员会的常工作，代表县政府综合监管、指导、协调全县安全生产工作，组织安全生产大检查和专项督查，组织协调重特大事故应急救援工作，指导协调安全生产行政执法工作，拟订安全生产发展规划，监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作，承担作业场所职业卫生监督检查、烟花爆竹、危险化学品、煤矿及非煤矿山的安全行政许可和安全监管，新建、改建、扩建工程项目可行性研究及“三同时”审查。设5个内设机构：办公室（法规股、行政审批办公室）、非煤危化股、烟花爆竹股、综合协调股、行业监管股。下设安全生产监管执法队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构，二级机构均未独立核算。全局在职在编干部29人，“三性”用工2人，无退休人员。固定资产-初总值91.8万元，其中一般公务用车车辆1台，价值19.7万元。
二、2016-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1、-度收支预算情况
2016-度，我局收入总计399.76万元，即财政拨款收入279.76万元，纳入专户管理的非税收入拨款120万元。全-预计支出总计399.76万元。其中，工资福利支出129万元，占总支出的32%；商品和服务支出78.8万元，占总支出的19.7%；对个人和家庭补助支出28万元，占总支出的7%；项目支出163.96万元，占总支出的41.3%。
2、-度“三公”经费预算情况
2016-“三公”经费预计支出合计18.7万元，分项为：因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出5.7万元，预计接待批次90次，接待人数550人，单次标准最高不超过1000元，；公务用车购置及运行维护费支出13万元，不新购置车辆。
3、-度机关运行经费决算情况
2016-度预计一般公共预算财政拨款基本支出235.8万元。其中，人员经费157万元，主要用于在职干部职工工资及津补贴的发放、对个人及家庭的补助等，常公用经费78.8万元，用于机关常维护工作，如水电费、办公费、公务接待、公务用车等方面。
4、-度政府采购支出预算情况
2016-一般公共预算拨款政府采购预计合计5万元，主要用于办公设备及耗材采购，采购程序将严格按照政府采购相关制度规定执行。
（二）、工作目标
2016-，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算、事中控制、事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为全县的县域经济发展提供安全的发展环境。
| 岳阳县2016-度安监局预算收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 | 279.76 | 一、基本支出 | 235.8 | 行政运行(20150601) |
| 经费拨款 | 154.76 | ﹙一﹚工资福利支出 | 129 | 行政运行(20150601) |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 125 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 78.8 | 行政运行(20150601) |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 28 | 行政运行(20150601) | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 120 | 二、项目支出 | 163.96 | 一般行政管理事务（2150602） |
| 四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结余 | ||||
| 收入合计 | 399.76 | 支出合计 | 399.76 | |
| 说明：支出的功能科目名称要细化到项级。 | ||||
| 岳阳县2016-度安监局支出预算明细表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 合计 | 154.8 | 125 | 120 | 0 | ||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 69.1 | ||||||||||
| 津贴补贴 | 54.9 | |||||||||||
| 社会保障缴费 | ||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 5 | |||||||||||
| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 7.2 | ||||||||||
| 印刷费 | 6 | |||||||||||
| 水费 | 1 | |||||||||||
| 电费 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||
| 邮电费 | 1.1 | |||||||||||
| 物业管理费 | ||||||||||||
| 公务用运行维护费 | 10 | |||||||||||
| 其他交通费 | ||||||||||||
| 差旅费 | 1 | |||||||||||
| 维修费 | 2 | |||||||||||
| 会议费 | 4 | |||||||||||
| 劳务费 | 2 | |||||||||||
| 培训费 | 2 | |||||||||||
| 公务接待费 | 4.7 | |||||||||||
| 工会经费 | 15 | |||||||||||
| 福利费 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 20.8 | |||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||
| 医疗费 | 2.8 | |||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 25.2 | |||||||||||
| 遗属费 | ||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
| 项目支出 | 43.96 | 120 | ||||||||||
| 事业单位经营支出 | ||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||
| 结余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳阳县2016-度安监局“三公”经费预算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本-预算数 |
| (一）、支出合计 | 18.7 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 5.7 |
| 3、公务用车费 | 13 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
| （二）相关统计数 | |
| 1、因公出国国（境）团组数（个） | 0 |
| 2、因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3、公务用车购置数（辆） | 0 |
| 4、公务用车保有量（辆） | 1 |
| 5、公务接待批次（批） | 90 |
| 6、公务接待人数（人） | 550 |
| （三）、“三公”经费增减变化原因等 | 降低公务成本，减少浪费 |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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