岳阳县移民局2016-部门预算编制说明

一、部门基本情况

岳阳县移民局于2004-3-成立，属于正科级行政事业单位，内设办公室，财务股，工程管理股，规划计划股，法制股，现有干部职工16人(其中退休1人)，主要工作职能是落实国务院关于大中型水库移民的后期扶持政策，负责全县移民的管理，维护库区和移民安置区社会稳定，促进移民经济发展。

二、2015-度部门决算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算收支情况

(一)收入预算：2016-收入预算138.4万元，其中：经费拨款138.4万元。

(二)支出预算：2016-支出预算138.4万元，其中：工资福利支出98.64万元，一般商品服务支出34.29万元，对个人和家庭的补助支出5.47万元。

(三)“三公”经费预算：2016-“三公”经费预算8.5万元，其中：公务接待费8.5万元。

(四)-度机关运行经费预算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出预算138.4万元。其中，人员经费支出104.11万元，主要用于我局人员的工资、津贴补贴发放、社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出等;常公用经费支出34.29万元，主要用于办公、印刷、水电、招待、物业、会议等常经费开支。

岳阳县移民局

2016-4-28