岳阳县移民局2015-度决算

编 报 说 明

 

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县移民局于2004-3-成立，属于正科级行政事业单位，内设办公室，财务股，工程管理股，规划计划股，法制股，现有干部、职工16人，主要工作职能是落实国务院关于大中型水库移民的后期扶持政策，负责全县移民的管理，维护库区和移民安置区社会稳定，促进移民经济发展。

2015-，我局转换工作思路，转变工作方式方法；推优常规工作力求创新出彩，打造管理新常态；盯紧考核指标，全力创先争优，在2015-移民后扶工作中进入了省市先进行列。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度收入总计6186.13万元，其中一般公共预算财政拨款488.34万元，政府性基金预算财政拨款5697.79万元。

2015-支出总计6186.13万元，按资金来源分为：一般公共预算财政拨款支出488.34万元，政府性基金预算财政拨款支出5697.79万元。按基本支出与项目支出分为基本支出147.91万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。项目支出6038.22万元。项目支出6038.22万元，主要用于移民生活补贴、库区口粮补贴、移民困难扶助、移民培训、移民区项目扶持以及为开展此项工作而发生的常性工作经费开支等。

2、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计9.28万元，公务接待费支出9.28万元，公务接待共186批2856人次。比2014-决算数减少0.54万元，降低5.5%。 详见《2015-度县直部门“三公”经费决算公开表》。

3、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出97.91万元，政府性基金预算财政拨款基本支出50万元。其中，人员经费支出102.05万元，主要用于我局人员的工资、津贴补贴发放、社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出等；常公用经费支出45.86万元，主要用于办公、印刷、水电、招待、物业、会议等常经费开支。

四、数字说明

1、2014--末正式编制人员17人，2015-未发生变化。

2、单位养老金、医保金均按统一标准缴纳，住房公积金单位部分按工资12%缴纳。

3、我局在岳阳县政务公开中心大楼办公，没有自有房屋。所以财决附01表资产情况表中无办公和业务用房。

2015-岳阳县移民局财务运行状况良好，严格执行了财务制度，全力确保了机关各项工作的正常运行，基本实现了-初的预算收支计划，达到了收支平衡目标。