二0一六-岳阳县城建投资管理中心预算编报说   明

 

一、基本情况

岳阳县城建投资管理中心于2006-3-1正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，单位核定全额拨款事业编制17名，设置有办公室、财务室、工程股三个内设机构。目前，岳阳县城市建设投资管理中心正式编制到位17人。

二、收入情况

岳阳县城市建设投资管理中心2016-度预算收入1808929元，其中财政拨款收入为1308929元，其他收入500000元。

三、支出情况

2016-度预算支出为1808929元，其中基本支出1208929元，项目支出600000元。

1、基本支出：

（1）、工资福利支出1027197元

其中：基本工资397320元、津贴补贴321000元、社会保障缴费308877元。

（2）、商品和服务支出142000元

其中：办公费15300元、印刷费3400元、水费2550元、电费10200元、邮电费17000元、物业管理费11900元、差旅费20400元、维修费3400元、会议费30000元、培训费5950元、其他3400元。

（3）、对个人和家庭的补助39732元

其中：住房公积金39732元。

2、项目支出600000

（1）、争取开发银行贷款融资专项支出600000元。

3、“三公”经费115000

其中:公务接待费支出75000元，公务用车购置及运行维护费支出40000元。

 

四、数字说明

1、2015--末正式编制人员17人，2016--初正式编制人员17人。

2、单位养老金、医保金均按统一标准进行缴纳，住房公积金单位部份按工资的10%缴纳。

2015-岳阳县城市建设投资管理中心财务运行状况良好，严格执行了财务制度，全力确保了机关各项工作的正常运行，基本实现了-初的预算收支计划，达到了收支平衡目标。