一、部门（单位）基本概况

联系人

张芸燕

联络电话

1397401****

人员编制

20

实有人数

20

职能职责概述

岳阳县城建投资管理中心是2006年成立。其主要职能是：①代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础建设资金的投入和管理，确保资金产出效益。②代表政府进行城建资金的举债和还贷，多渠道、多形式筹措城建资金。③代表政府统一运作国有城建资产，实行国有资产保值、增值。④管理城市客运、广告等无形城市资产经营权。⑤垄断经营城市规划区国有土地。⑥负责城建项目的开发经营。⑦负责城建项目的招商工作。⑧负责全县中小企业信用担保监管。

年度主要工作内容

任务1.争取项目融资贷款

任务2.完成背街小巷建设

任务3.拓展担保业务。

任务4.完成机关各项工作

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、拓宽渠道，加大力度融资争取项目贷款规模168000万元.

二、突出重点，加快步伐建城一是完成市政工程项目预审。主要对城南路、团结北路、车站北路、人行道板、亿丰二期市政配套等部分市政项目建设。

三、完成背街小巷改造。主要对城南、集镇、粤西、天鹅、卫农、向阳等社区18条背街小巷实施改造。

四、夯牢基座，提升经营实力

城建投在加大投融资力度的同时，积极拓展担保业务，努力解决我县中小企业融资难的问题。几年来，担保公司为我县106家中小企业提供担保，目前在保余额2.58亿元。确保了国有资产的保值增值，扶持了全县中小企业的发展，培育了地方财源。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

197.81

147.81

50

1、局机关

197.81

147.81

50

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

197.81

147.81

119.3

28.51

50

0

1、局机关

197.81

147.81

119.3

28.51

50

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

8.67

5.16

3.51

0

0

1、局机关

8.67

5.16

3.51

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

52.64

52.64

1、局机关

52.64

52.64

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：攻坚克难，加大融资

目标2：积极稳妥，推进项目建设

目标3：坚守岗位，做好本职工作

完成融资168000万，完成背街小巷建设，

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

固定资产利用率

100%

100%

数量指标

融资贷款

150000

100%

财政供养人员控制率

100%

100%

时效指标

完成背街小巷、文明创建等项目

完成

完成

成本指标

全年财政整体支出

197.81

197.81

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

保障道路畅通，文明创建、人行道板、人行道隔离桩、重要路段公益广告宣传

效益明显

效益明显

经济效益

搭建了一个招商引资的大平台，为县域经济的发展提供了经济保障。

效益明显

效益明显

生态效益

为环卫绿化做出了贡献

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

95%

95%

绩效自评综合得分

92

评价等次

优+

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黄  洋

主任

岳阳县城建投资管理中心

赵耕耘

党组成员

岳阳县城建投资管理中心

张芸燕

会计

岳阳县城建投资管理中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日