岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

2015-度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

荣湾湖建设开发服务中心于2012-元-1正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。荣湾湖设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构及岳阳县荣湾湖水库管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位13人，荣湾湖管理所6人。我中心-末实有人数19人，其中，在职19人，无离退休人员。固定资产-末总值16.16万元，无办公用房、无公车。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我中心收入总计157.23万元，即财政拨款收入86.87万元，其他收入55.73万元，上-结余14.64万元。全-支出总计120.57万元。其中，工资福利支出78.89万元,占总支出的65%；商品和服务支出23.69万元，占总支出的20%；对个人和家庭补助支出17.99万元，占总支出的15%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出86.87万元，其中：基本支出73.46万元，系保障我中心人员工资、津补贴的发放。一般商品服务支出13.41万元，包括用于办公、招待、物业管理等常公用经费。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计1.25万元，跟公开的部门预算数相同。分项为：公务接待费支出1.25万元，公务接待共40批246人次。说见《2015-度县直部门“三公”经费决算公开表》。