岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

2016-预算编制说明

一、中心基本情况

荣湾湖建设开发服务中心于2012-元-1正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位13人，荣湾湖管理所6人。本单位本着严肃认真，实事求是，勤俭节约的原则编制2016-度预算。

二、部门收支情况

(一)收入预算：2016-收入预算219.49万元，其中：经费拨款139.1万元，其他收入43.73万元，上-结余36.66万元。

(二)支出预算：2016-支出预算219.49万元，其中：工资福利支出121.86万元，一般商品服务支出74.47万元，对个人和家庭的补助支出23.16万元。

　　(三)“三公”经费预算：2016-“三公”经费预算1.75万元，其中：公务接待费1.25万元、其他交通费用0.5万元。