一、部门（单位）基本概况

联系人

胥婷

联络电话

0730-7649806

人员编制

18

实有人数

18

职能职责概述

负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

年度主要

工作内容

1、全面加强党的建设；

2、认真抓好机关各项工作；

3、稳步推进工程项目建设工作；

4、乡村振兴工作；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、坚持政治引领，全面加强党的建设

2、认真落实河湖长制，抓好荣湾湖水库管护治理；

3、对虎形山桥及新墙河路风光带工程建设，进行交工验收、工程结算、资料收集归档；

4、扎实开展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接；

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

2991.27

0

307.22

2637.55

0

46.50

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

2958.41

343.55

225.23

118.32

2614.86

32.86

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

0.90

0.90

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

24.19

24.19

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、全面加强党的建设；

2、认真抓好机关各项工作；

3、稳步推进工程项目建设工作；

4、乡村振兴工作；

1、坚持政治引领，全面加强党的建设

2、认真落实河湖长制，抓好荣湾湖水库管护治理；

3、对虎形山桥及新墙河路风光带工程建设，进行交工验收、工程结算、资料收集归档；

4、扎实开展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接；

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

认真落实河湖长制，抓好荣湾湖水库管护治理

健全了管护机制，对荣湾湖及周边水系通过技术手段进行了水质净化，开展了垃圾治理，加强了日常保洁。

虎形山桥及新墙河路风光带工程建设

进行了交工验收、工程结算、资料收集归档。

数量指标

全面加强党的建设，开展党组中心组理论学习、书记上党课等一系列学习活动

开展学习宣讲8场次，机关集中学习11场次。

抓好荣湾湖水库管护治理，对荣湾湖及周边安全隐患进行整治

增添了44块防溺水警示标志牌。

时效指标

荣湾湖、城南河防汛设备维修工作，确保安全度汛

及时完成

单位各项工作落实到位

及时落实

成本指标

全年单位整体支出

2991.27万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

人居环境得到明显改善，居民幸福感、安全感、获得感明显提升

明显提升

经济效益

搭建了一个招商引资的大平台。

效益明显

生态效益

荣湾湖及周边生态优越、环境优美。

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意。

95%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙望保

副主任

岳阳县荣湾湖中心

程敬

财务股长

岳阳县荣湾湖中心

彭飞

会计

岳阳县荣湾湖中心

许荣

出纳

岳阳县荣湾湖中心

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳县荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制18名，设置了办公室、财务室、规划建设股、项目开发股、法制股、公安值勤室六个内设机构及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

   岳阳县荣湾湖建设开发服务中心整体支出2958.41万元：其中，基本支出343.55万元，包括人员支出225.23万元，日常公用支出118.32万元；项目支出2614.86万元，人员支出主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；日常公用支出主要是办公费，印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。项目支出主要渡改桥（虎形山桥）项目、岳阳县五星路道路工程、快速通道工程C2标段、“四路一带”工程、绿化工程、滨水东路右辅道路增宽工程、荣湾湖片区规划道路土地利用规划调整项目、荣湾湖及城南河水质治理等项目。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出343.55万元，包括人员支出225.23万元，日常公用支出118.32万元；

人员支出包括：基本工资87.29万元、津贴补贴38.52万元、绩效工资54.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.07万元、职工基本医疗保险缴费9.43万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金16.15万元。

日常公用支出包括：办公费9.28万元、印刷费0.20万元、电费4万元、维修（护）费16.63万元、会议费0.17万元、培训费1.61万元、公务接待费0.90万元、劳务费3.75万元、委托业务费26万元、工会经费6.35万元、其他交通费12.96万元、其他商品和服务支出34.62万元、办公设备购置1.85万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

（1）渡改桥（虎形山桥）项目预算资金2400万元；

（2）“四路一带”工程预算资金198万元；

（3）滨水东路右辅道路增宽工程预算资金401万元；

（4）荣湾湖及城南河水质治理等项目预算资金200万元；

2、专项资金实际使用情况分析

（1）渡改桥（虎形山桥）项目资金实际使用1936.61万元；

（2）岳阳县五星路道路工程项目资金实际使用99.30万元；

（3）快速通道工程C2标段项目资金实际使用255.17万元；

（4）“四路一带”工程项目资金实际使用41.23万元；

（5）绿化工程项目资金实际使用47.38万元；

（6）滨水东路右辅道路增宽工程项目资金实际使用82.88万元；

（7）荣湾湖片区规划道路土地利用规划调整项目资金实际使用57.61万元；

（8）荣湾湖及城南河水质治理等项目资金实际使用94.69万元；

3、专项资金管理情况分析

（1）专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（2）专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

（3）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（4）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析（无）

（二）专项管理情况分析

1、程序规范，依法实施。严格执行基本建设程序，依次推进项目准备、可行性研究报告审批、规划审批、初步设计及概算审批、施工图及预算审查、工程招投标、开工建设、竣工验收、工程结算、移交接管等环节工作。

2、问题导向，全程管控。针对政府公益建设项目管理过程中的技术经济脱节、参与各方责任缺失、工程变更随意等突出问题，靶向施策、精准管控。积极探索推行全过程工程咨询和工程项目管理，加强项目投资各环节管理衔接，健全“估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算”管理体系。

3、职责明晰，失职倒查。严格落实项目投资全过程负责制、技术经济服务单位服务成果质量终身负责制、审查审核把关责任制，建立责任倒查追究机制，对因失职渎职而导致的投资控制异常、结算超预算的启动责任倒查和追究。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96.00分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

坚持政治引领，全面加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻落实上级的决策部署，扎实开展党组中心组理论学习、书记上党课等一系列学习活动，开展学习宣讲8场次，机关集中学习11场次；荣湾湖及周边安全隐患进行了整治，并增添了44块防溺水警示标志牌。

2、质量指标

认真落实河湖长制，抓好荣湾湖水库管护治理。每月由县级湖长带队组织责任单位开展巡湖，现场发现问题，现场解决问题。健全了管护机制，对荣湾湖及周边水系通过技术手段进行了水质净化（主要是采取喷洒石灰，投放降磷、降氨氮、除蓝藻的化学试剂等方式），开展了垃圾治理，加强了日常保洁。

完成了虎形山桥及新墙河路风光带工程建设，正在进行交工验收、工程结算、资料收集归档。

3、时效指标

各项工作的开展与落实及时落实到位。

4、成本指标

全年单位整体支出2991.27万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

搭建了一个招商引资的大平台效益明显。

2、社会效益

人居环境得到明显改善，居民幸福感、安全感、获得感明显提升。

3、生态效益

荣湾湖及周边生态优越效益明显。

4、服务对象满意度

通过各项资金的合理使用，保障了单位正常运转，改善人居环境，促进地方经济可持续发展，老百姓满意度大大提升。

五、存在的主要问题

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

六、改进措施和有关建议

进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我单位干职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得5分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

5

5

投资评审率

项目投资评审率达100％以上的，得1分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

1

1

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进高质量发展目标完成情况

根据县考办法【2022】2号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室《2022年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算

5

5

“四区”建设目标任务完成情况

5

5

《政府工作报告》目标任务完成情况

7

7

省市县重点民生实事完成情况

2

2

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

15

5

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

4

总 分

100

96