岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局 2016-部门预算公开
一、部门主要职责及机构设置情况
我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查;组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施;负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作;做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。我局内设办公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、财计股、纪检监察室、人事股、安监股、后勤股等9个股室，无下属单位。我局核定全额财政拨款事业编制46人，三性用工人员编制10人。我局-末实有人数69人，包含砂石办部门抽调人员13人。
二、部门预算基本情况
1、收入预算
2016-度收入预算1900万元，其中：公共财政拨款350.50万元，纳入专户管理的拨款1549.50万元。
2、支出预算
2016-度支出预算1900万元，其中：工资福利支出306万元，一般商品和服务支出242万元，对个人和家庭的补助支出40.60万元，项目支出1311.40万元。对比2015-支出预算，工资福利支出增加70万元，为调标后增加工资和津补贴35万元、社会保障缴费35万元全-预算数。项目支出1311.40万元，我局为完成河道采砂规范化管理、各部门联合执法协调经费等 而发生的支出，主要用于采砂管理经费、监管设备运行维护经费、安全生产工作经费、砂管办工作经费、相关职能部门协调工作经费、联合整治专项经费等。对比2015-支出预算，项目支出增加66.4万元，为我局新增公务快艇1艘购置及运行费用。
3、“三公”经费预算
2016-“三公”经费预算25万元，其中：公务接待费9万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元，其他交通费用9万元。同比2015-，“三公”经费持平。我单位将厉行节约，规范公务接待报销流程，严格执行《事业单位会计制度》，进一步完善机关财务管理制度，规范财经纪律，杜绝违纪违规行为，提高资金使用效益，切实降低资金的使用成本。
| 2016-度岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局“三公”经费 预算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 2016-预算数 |
| 一、支出合计 | 250,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 90,000.00 |
| 3、公务用车费 | 160,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 160,000.00 |
| （2）公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | |
| 3.公务用车购置数（辆） | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 |
| 5.公务接待批次（批） | 105 |
| 6.公务接待人数（人） | 1240 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | |
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 | |
| 2016-度岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局预算收支总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 | 19,000,000.00 | 一、基本支出 | 5,886,000.00 | |
| 经费拨款 | 3,505,000.00 | ﹙一﹚工资福利支出 | 3,060,000.00 | 2130332砂石资源费支出 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 15,495,000.00 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 2,420,000.00 | 2130332砂石资源费支出 |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 406,000.00 | 2130332砂石资源费支出 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 13,114,000.00 | 2130332砂石资源费支出 | |
| 四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结余 | ||||
| 收入合计 | 19,000,000.00 | 支出合计 | 19,000,000.00 | |
| 说明：支出的功能科目名称要细化到项级。 | ||||
| 2016-度岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局支出预算明细表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 合计 | 1900 | 1900 | 350.5 | 1549.5 | ||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 90.5 | 90.5 | 91 | ||||||||
| 津贴补贴 | 78.6 | 78.6 | 79 | |||||||||
| 社会保障缴费 | 66.9 | 66.9 | 67 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 10 | 10 | 5 | 4.96 | |||||||
| 印刷费 | 8 | 8 | 1.1 | 6.88 | ||||||||
| 水费 | 4 | 4 | 0.8 | 3.16 | ||||||||
| 电费 | 15 | 15 | 3.4 | 11.64 | ||||||||
| 邮电费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 租赁费 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 公务用运行维护费 | 16 | 16 | 2 | 14 | ||||||||
| 其他交通费 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 差旅费 | 10 | 10 | 6.7 | 3.28 | ||||||||
| 维修费 | 18 | 18 | 1.1 | 16.88 | ||||||||
| 会议费 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 劳务费（其他交通工具购置） | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 培训费 | 15 | 15 | 2 | 13.04 | ||||||||
| 公务接待费 | 9 | 9 | 2.8 | 6.2 | ||||||||
| 工会经费 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 福利费 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 23 | 23 | 1.1 | 21.86 | ||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 40.6 | 40.6 | 13 | 27.2 | ||||||||
| 遗属费 | ||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
| 项目支出 | 1311.4 | 1311.4 | 1311.4 | |||||||||
| 事业单位经营支出 | ||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||
| 结余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||