一、部门（单位）基本概况

联系人

徐小景

联络电话

15074021839

人员编制

89

实有人数

131

职能职责概述

东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。

年度主要工作内容

任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

任务2：社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

任务3：完成《岳阳县东洞庭湖河道采砂规划编制大纲（2017-2020年）》任务，通过专家论证评审，并报市审批、省备案。

任务4：认真管好船舶集中停靠和打击非法采砂行为。

任务5：完成中央、省、市交办的环保督察整改工作。

任务6：全力配合县两围办做好矮围网围整治工作，确保工作圆满完成。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年预算到位率100％，三公经费变动率≤0；打击盗采，没收非法所得99.47万元以上；完成2017年防汛备料砂石拍卖，湘粮湖砂石销售收入上缴县财政9983万元，税收入库66万元。全力配合保障矮围网围拆除，以确保我县矮围网围拆除工作圆满完成。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2674.45

2674.45

1、局机关

2674.45

2674.45

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2674.45

984.66

936.60

48.06

1689.79

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

13.94

8.96

4.98

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

171.61

171.61

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

任务2：社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

任务3：完成《岳阳县东洞庭湖河道采砂规划编制大纲（2017-2020年）》任务，通过专家论证评审，并报市审批、省备案。

任务4：认真管好船舶集中停靠和打击非法采砂行为。

任务5：完成中央、省、市交办的环保督察整改工作。

任务6：全力配合县两围办做好矮围网围整治工作，确保工作圆满完成。

全年预算到位率100％，三公经费变动率≤0；打击盗采，没收非法所得99.47万元以上；完成2017年防汛备料拍卖砂石，湘粮湖砂石销售收入上缴县财政9983万元，税收入库66万元。全力配合保障矮围网围拆除，以确保我县矮围网围拆除工作圆满完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

三公经费控制率

100%

政府采购执行率

100%

防汛砂石拍卖9983万元

100%

数量指标

财政供养人员变动率

97%（减少3人）

三公经费变动率≤0

<0

防汛砂石拍卖9983万元

100%

时效指标

打击非法采砂

全年监管

……

成本指标

全年整体支出2674.75万

2674.75万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

矮围网围整治实施，解决就业人员500人。

效益明显

经济效益

没收非法所得99.47万元以上；防汛砂石拍卖收入9983万元，税收入库66万元。

生态效益

湿地生态资源得到有效保护

95%

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姜宠毅

局长

砂管局

姜宏毅

唐卫平

副局长

砂管局

唐卫平

方立军

副局长

砂管局

方立军

冯日

办公室主任

砂管局

冯日

丁勇

党风廉政建设

砂管局

丁勇

徐小景

财计股股长

砂管局

徐小景

胡颢

会计

砂管局

胡颢

陈旺

出纳

砂管局

陈旺

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局整体支出     绩效评价报告

一、概况

（一）基本情况

（1）主要职责

我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。

（2）内设机构

我局内设办公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、财计股、纪检监察室、人事股、安监股、后勤股等9个股室。

（3）人员编制

我局核定全额财政拨款编制89人，三性用工人员编制10人。

（4）2018年度主要工作内容：

一是全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；二是社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；三是完成《岳阳县东洞庭湖河道采砂规划编制大纲（2017-2020年）》任务，通过专家论证评审，并报市审批、省备案；四是认真管好船舶集中停靠和打击非法采砂行为；五是完成中央、省、市交办的环保督察整改工作。六是全力配合县两围办做好矮围网围整治工作，确保工作圆满完成。

（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2018年砂管局整体支出共计2674.75万元，用于基本支出和项目支出。基本支出:984.66万元，包括人员经费913.49万元，公用经费71.17万元。项目支出1689.79万元，我局为完成河道采砂规范化管理而发生的支出，主要用于各部门联合执法协调经费、砂管办、砂石公司工作经费、监管设备运行维护经费、涉砂矛盾协调及维稳经费、采砂工程船清理整治行动专项经费、矮围网围整治、月山社区平台建设、安全生产工作经费、精准扶贫专项支出、新农村建设及防汛支出、食堂经费等方面。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年我局基本支出共计984.66万元，主要用于人员支出913.49万元，公用支出71.17万元，其中“三公”经费合计13.94万元，包括公务接待费8.96万元、公务用车及维护费4.98万元。

（二）项目支出

2018年砂管局项目支出1689.79万元，主要用于各部门联合执法协调经费、砂管办、砂石公司工作经费、监管设备运行维护经费、涉砂矛盾协调及维稳经费、采砂工程船清理整治行动专项经费、矮围网围整治、月山社区平台建设、安全生产工作经费、精准扶贫专项支出、新农村建设及防汛支出、食堂经费等方面。

（三）整体支出管理情况

（1）基本支出各项费用支出严格按照财务管理制度相关规定执行；特别是“三公经费”支出管理，如公务用车使用经费。我局制定了严格的公务用车管理制度，实行定点加油、定点维修，统筹安排出差车辆，降低使用和维修保养成本，杜绝公车私用现象的发生。公务接待经费。严格按照财务制度规定，公务接待用餐原则上在机关食堂，遇特殊情况，严格执行审批制度，明确接待范畴，严格接待标准，控制陪同人数，实行定点接待。严格在公务接待限额内安排接待，不得突破限额。

（2）项目支出各项开支，严格按照项目资金管理要求，做到专款专用。

（3）我局制订了《安全生产管理制度》、《旁站监管员工作责任制》、《交接班管理制度》、《机关财务管理制度》等相关制度，并严格按照相关制度执行。

三、专项组织实施情况

（一）紧盯《洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017～2020年）》编制

1、组织有力。采砂规划的编制工作是我县经济发展的重要一环，县委县政府高度重视，局党组成立了规划编制工作领导小组，以主要负责砂管系统生产经营、安全生产及东洞庭湖突出环保问题整改、整治工作的县砂管办副主任方振湘为组长，其它负责干部为副组长，砂管办、砂管局、砂石公司各部门负责人为成员的领导小组。

2、规划完成。根据省水利厅下发的《关于印发（湖南省河道采砂规划编制大纲）（2017-2020）的通知》要求，我们已经完成初选采区的各项工作，并已逐项完成省市环保、国土、交通运输、林业、渔业、民政、水务等行政部门的核查工作，目前已完成《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳县河道采砂规划（2017-2020年）》评审，相应的《采区采砂对岳阳市东洞庭湖江豚保护区影响评价报告》、《采区采砂对东洞庭湖国家级水产种质资源保护区影响评价报告》、《岳阳县东洞庭湖新港矿段-胜利矿段建筑用砂卵石矿山开发利用可行性报告》、《岳阳县东洞庭湖新港矿段-胜利矿段建筑用砂卵石矿详查（勘）资源储量评价报告》、《东洞庭湖采区规划环境影响评价报告》、《岳阳县东洞庭湖河道采砂监控监管平台设计方案》均已通过专家评审和相关行政主管部门批复，《通航安全影响评价报告》、《防洪安全影响评价报告》、《建设项目环境影响评价报告》已编制完成。

3、成绩显著。今年3月29日，经岳阳市人民政府常务会议研究已批准同意我县采砂规划，并向省人民政府备案。因当前环保压力较大，省里还没有明确我县复采方案。

（二）严厉打击非法采砂，保护好国有资源

1、加大宣传力度。县政府高度重视东洞庭湖打击非法采砂工作，主要领导多次听取县砂管办及我局工作汇报，主持召开相关部门联席会议，研究部署专项打击行动。县政府发布了《关于打击东洞庭湖河道非法采砂规范采砂管理的通告》，县砂管办将通告张贴到了本港籍所有采砂船。县砂管办分别组织召开了县砂管系统干部职工及采砂工程船船主会议，宣传非法开采的危害性、危险性，以案说法讲解相关法律法规，传递打击非法采砂的信心与决心，全县上下形成了严打非法采砂的良好氛围。

2、成立专门队伍。今年以来，县砂管局（办）继续秉持以从重从快打击盗采的做法，在县政府的有力领导下、将原来的二个大队增至三个大队，核定编制45人，其中公安5人、水政6人、港航1人、国土2人、渔政2人、砂管29人。一大队办公地点设鹿角趸船，二大队办公地点设中洲南套电排基地，三大队办公地点设局机关。一大队负责巡逻值守，所辖水域不定期调整，二大队负责涉砂行政案件的调查处理，三大队负责涉砂刑事案件的办理。今年，打击非法采砂共办理案件2起，没收非法所得93492元，刑事拘留4人，网上追逃3人。运输船联合稽查，在我县东洞庭湖水域共查获无法提供合法砂石凭证的运输船只十条，没收非法所得共计901221元。县砂管局（办）二个大队采用白天巡逻晚上值守的办法全天候监控，坚决做到发现一起从重从快处理一起。

3、加强巡查值守。同时明确规定了巡查值守工作纪律、出勤纪律、安全纪律及文明规范执法纪律。出台了举报制度、巡查值守制度、办案制度等。向社会公布了县政府分管负责人、县砂管办负责人及执法一大队全体成员电话。举报制度中明确对经查证属实的举报予以5万元每次的重奖；巡查值守制度规定了一大队每天上、下午在东洞庭湖各巡查一次，并在岳沅界、岳汨界等敏感水域进行夜间值守，值守人员到岗后，用微信将值守地点发至大队负责人及局（办）领导。为确保巡查力度和值守制度落实到位，局领导轮流在一二大队带班值守，值守时间为当晚8点至第二天早晨7点；办案制度规定了办案流程、相关部门职责、回避规定等。

（三）突出环境保护，守护好一江碧水。

根据《岳阳县东洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》要求和《岳阳市落实中央环保督察反馈意见整改工作方案》及县委县政府对打击非法采砂、采砂船舶集中停靠的要求，我局高度重视，成立了专门的队伍、召开了多次专题会议研究，认真按方案要求予以落实。

1、船舶清理。开展了采砂工程船只调查摸底，收集整理了海事、工商、水务等相关部门的船舶资料，对工程船舶的法人、股东、建造、转让及作业等情况进行全面调查，并分两轮在政府门户网及县电视台进行了公示，形成了船舶档案89份。开展“僵尸船”专项清理整治活动，强制驱离了停靠在三江口水域长达10余年的10艘“僵尸船”。

2、集中停靠。为加强东洞庭湖河道采砂禁采期管理工作，确保环境整治有序有效，保障通航安全，防范水上事故发生，我们对所有停靠在我县水域的采砂工程船划定了具体的停靠位置，每天定期不定期对集中停靠水域进行巡查，所有船只移动均需由我县砂管部门同意后方可。目前，我县水域共计停靠工程船72艘（吸砂泵37艘、链斗船31艘、洗砂船2艘、制砂船1艘、碎石船1艘），均全部集中停靠到南套、六门闸海事部门指定的安全水域。

3、效果明显。在今年中央环保督察组回头看过程中，对东洞庭湖的环境治理中的非法采砂、船舶集中停靠给予了肯定。今年以来，未出现一起因河道采砂而产生的环保问题。后段，我局将继续巩固成果，加大监管力度，确保问题落到实处、不反弹。

4、强力配合抓好浮调、新墙河网围整治行动。今年以来，我局共抽调人员120余人次、动用船艇8艘配合参加县政府组织的浮调、新墙河网围打击整治行动，我局干部职工在县政府的领导下，以雷厉风行的作风和大局意识圆满完成了每次大型任务。

5、全力配合县矮围网围拆除工作。我县自9月份成立矮围网围清理整治工作指挥部以来，我局全力配合当前矮围清理整治任务，共抽调人员60余人，配合县矮围网围清理整治指挥部迎接省市县各级检查验收达20余次。目前，全局干部职工在完成日常工作外，所有力量和中心工作全力配合保障矮围网围拆除，以确保我县矮围网围拆除工作圆满完成。

（四）加强机关建设，确保各项工作稳步推进。

我局在局长未到位的情况下，党组其他一班人，团结带领全体砂管干部队伍，拧成一股绳，砂管办、砂管局、砂石公司各项工作稳步推进。

1、提高觉悟。今年以来，我局第一时间制定了《十九大》学习宣讲方案和学习计划。共分六个学习阶段，系统学习十九大。到目前为止，学习十九大进入第四阶段，共开展专题学习党课7次，个人自学1次，党组班子每人带头撰写个人学习笔记万余字。进行了《准确认识新时代，积极适应新要求》、《不忘初心跟党走，牢记使命做表率》等专题教育，武装了全局干部职工的头脑，提升了思想境界和政治觉悟。

2、规范行为。首先从完善机关管理制度入手,制定了《砂管干部廉洁自律八不准》《砂管干部绩效考核细则》，每周由负责干部带队进行工作督查，形成督查通报，通过严格管理，干部职工行为进一步规范。

3、加强执纪。砂管局办公室、党风廉政建设办公室每周不定期对砂管办、砂管局、砂石公司的工作纪律时行抽查，取得了很好的震慑作用。今年以来砂管人员无一起工作纪律违规事件。

4、敢于担当推进精准扶贫。我局精准扶贫在月田镇江堧村。2017年县扶贫办指定我局为江堧村精准扶贫牵头负责单位，今年调整到县发改局。尽管我局不是牵头单位了，但扶贫的力度、扶贫的力量、扶贫的热情有增无减。扶贫驻村第一支部书记本应由牵头负责单位县发改局派驻，因工作需要，我局没有推辞，年初，派出机关总支书记曹其勇同志为帮扶驻村第一书记，7月份，落实县组织部指示，增派年轻干部袁辉同志担任驻村帮扶队员。

5、突出抓党的建设，确保争先创优。我局有党总支1个，党支部2个（机关支部和砂石公司支部），党员73名。我局始终坚持把“规范+创新”作为激发党建活力的源泉。

6、廉政建设。廉洁自律是共产党员、国家工作人员的政治生命底线，廉洁带来清醒、带来无畏，自律才有身体力行之本、思想纯洁、行为规范。

四、整体支出绩效情况

（一）经济效益：没收非法所得（灏东公司处罚）50万元。

（二）社会效益：组织矮围网围整治，解决就业500多人。

（三）环境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，减缓湖面萎缩、干涸、陆地化。

（四）可持续影响效益：砂石资源价款60％以上用于水利建设，有利于改善防洪、航运和水生态环境。

王、存在的问题

1、河道采砂涉及群体广，情况复杂，协调渔砂、苇砂、任务重、费用开支大。突发性事件开支难预测，执行年度预算难保证。

2、禁采责任重、压力大，时间愈久，禁采难度愈大。

六、改进措施

（一）加强财务人员的业务学习，提高财务人员业务素质，对单位财务管理提出合理化的建议。

（二)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，减少不必要的额外支出和损失，提高经济效益。

（三）进一步完善财务制度，规范财经纪律，杜绝违纪违规行为，提高资金使用效益，促进经济有序健康发展。

二○一九年六月三十日